ERP项目TB-MM LC060.doc

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购申请流程 流程编号:TB-MM-060 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 介绍将物料采购申请流程。 通过系统创建采购申请。 子流程综述 该流程描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 MRP运算 系统维护员 每天晚上 信息部 运算出自动的采购申请 每天晚上MRP自动运行出自动采购申请 020 评价MRP结果 采购员 MRP生成采购申请后 采购部 确认MRP结果是否符合实际 根据各种情况判断确认MRP结果是否符合实际， 030 更改和更改采购申请 采购员 采购申请确认无误后 采购部 各采购员接收采购申请，进入采购询报价流程、采购订单流程 采购员根据评估自动采购申请，如需更改，更改采购申请。 040 用户部门采购申请 用户部门 有需求 用户部门 提出采购请求 手工提出采购申请，提交给采购部 050 审批 部门经理 收到采购申请后 用户部门 审查采购请求 如有问题，需修改申请 060 创建采购申请 采购员 收到其它采购申请后 采购部 各采购员创建采购申请后进入采购询报价流程、采购订单流程 采购员根据相关部门提出的采购申请创建采购申请。 单证/报表需求 库存清单显示 处方清单显示 权限管理需求 物料计划员：创建、修改、显示采购申请；库存查询；处方单查询；生产计划查询 采购员：显示采购申请；查询库存；库存查询；处方单查询；生产计划查询 配套管理细则 特殊情况说明 如有季节性、市场因素或长期计划考虑的采购行为，根据具体情况，审批后直接下达采购订单。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM 040 未来业务流程设计 页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 040 页码: 4 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 040 页码: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用