万向钱潮委外加工制外协.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年03月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对为外加工制流程业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 目的： 在系统中对于委外加工制外协的业务进行管理，即对提供原材料给供应商，供应商加工，完成提交成品，消耗原材料，给供应商加工费的业务模式进行物料和费用的管理。 适用范围： 对于各类加工制外协流程的处理 文件内容概述： 生产计划员根据国内外销售计划运行物料需求计划（MRP），MRP运行好后系统产生要委外加工的物料及其原材料的采购需求及需求时间，外协计划员根据采购需求时间的顺序将采购申请调整确认后转采购订单, 外协计划员根据采购订单将原材料（对供应商而言）发货给外协单位，物料加工好后外协计划员根据采购订单收货到半成品库同时发生生产费用(库存增加), 供应商发票送来后采购计划员对物料加工费用预制发票 具体内容 描述: 制造总部外协采购员根据采购申请调整确认后生成采购订单,半成品仓管员根据采购订单将物料发给供应商,供应商加工好后送货至半成品库,外协采购员确认后通知检验员检验,检验合格后由半成品库仓管员点数入外协半成品库;供应商发票送来后,外协采购员对加工费用预制发票 操作步骤:供应商送货后发现货物有问题(质量,数量等)可直接将货物转移到供应商不良品库. 4.1.1MD15 计划员来确定需要外协加工的物料 系统路径 后勤-物料管理-物料需求计划 - 计划订单 - 转换为采购申请 - 集中转换 事务码 MD15 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在MRP控制者内选择相应负责人的代号,采购类型中选择相应物料属性的代码.选择后回车确认.见到以下屏幕: 这里我们可以看到车加工外协计划员(021)负责的要外协的物料.双击某一要处理的物料.进入下一屏幕: 在转换的数量填写要进行外协加工的物料的数量.点击(分配供应源).为物料分配要委外加工的供应商.如下: 选择一供应商,双击.此时在表的下端看到已经选定的供应商. 点击,系统提示”计划订单xxxx转成采购申请xxxxxxxx”. 如需要再分配供应商,重复以上步骤. 4.1.3 MD04 在库存\需求中查看并可修改采购申请. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 库存 - 库存/ 需求清单 事务码 MD04 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在MRP控制者中选择相应的物料负责人代码.回车确认. 双击某一要处理的物料.进入界面. 可以看到一些要处理的请购单即采购申请.如要修改点击,可看到该采购申请的相关信息. 点击 可修改该采购申请的相关信息.如申请数量,下达日期,交货日期. 修改好后,保存.调整完毕可集中转采购订单.见以下. 4.1.4系统集中转采购订单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 由采购请求自动产 事务码 ME59 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在此屏幕中可约束要转成采购订单的采购申请的条件.如采购组或者批准日期等,也可直接将采购申请号填出转成采购订单.先将测试运行的勾打中,先测试一下,测试成功后再将其勾去掉,正式转成采购订单.点击执行. 此为测试成功的画面. 将测试运行的勾去掉后正式转采购订单后的画面见以下: 如果有些没有转成采购订单,系统会报出错误,告诉哪些是没有转成采购订单的. 这时需要采购计划员去调整采购申请,为采购申请分配供应商或价格等信息. 4.1.5将物料发给供应商 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 报表 - 每一供应商的货源 事务码 ME2O 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在供应商内填写要发给物料的外加工单位.也可以根据其它的条件来查询.点击运行.出现以下屏幕: 从这个界面我们可以看到提供给供应商物料的库存监视情况.选中要发给外加工单位的物料,点击(发货记帐)出现以下屏幕: 填写好库存地点,批次,和数量.(批次可点击库存总览内看到).点击发货.发货成功出现以下界面. 4.1.6预制发票. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票 事务码 MIR7 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 将发票日期填写完整,在采购订单/计划协议处填写要参照制作预制发票