尚德科技生产性物资采购订单.doc

文档信息 流程的主要功能?: 根据MRP运行的采购申请，创建、审批、打印保税、完税的生产性物资采购订单。 关键信息?: T code : ME21N Path : Logistics / Materials Management / Purchasing / Purchase Order / Create / Vendor/Supplying Plant Known 屏幕 1 创建保税/完税生产性物资采购订单：初始屏幕 按一下左上角图标将凭证概览打开。 屏幕 2 创建保税/完税生产性物资采购订单 在凭证概览中查找需要下单的采购申请。 操作方法参照MM-050流程中第2-5屏。 选中采购申请单号，按一下图标，将采购申请内容复印到采购订单中。同时按一下图标将凭证概览关闭掉。 屏幕 3 创建保税/完税生产性物资采购订单 在此处选择采购订单类型，保税物料号只能选择保税生产性物资采购订单类型，而完税物料号只能选择完税生产性物资采购订单类型。 系统默认为当天下单日期，该日期可做修改。若改到过去，系统会有提示错误。 此处选择供应商。若事先是由分配过的采购申请转换过来的，则一同带过来，不过，此时仍可修改。 采购订单由四大块组成。 第一块是由采购类型、采购订单号、供应商代码及描述、凭证日期组成的选择条； 第二块是整张采购订单的抬头描述， 对第三块采购明细都有约束力的，包含国际贸易术语、价格条件、付款条件、合同号、采购组及整张采购订单的总金额等； 第三块是采购订单的明细，为项目总览，包含物料号、物料描述、数量、净价、对应的申请单及行项等； 第四块是每一采购明细条的详细说明，为项目细节，包含物料的详细描述、交货计划的明细等。 为了显示方便，可通过按一下图标将需要显示的某一块内容打开，也可按一下图标将显示的某一块内容关闭掉。 屏幕 4 创建保税/完税生产性物资采购订单：抬头（1） 系统设置了七种标准的付款条件，是与财务模块相联的，为Z000至Z006。先在此处选择一个较为接近的付款条件，若表达不够全面的，可TEXTS中填写，详见第5屏。 订单货币由采购信息记录带出，汇率是财务部事先设置好的。不需维护。 国际贸易术语也可根据实际情况进行修改。 一般付款条件、国际贸易术语及订单货币是在采购信息记录中已经维护过，这里是直接引用过来的，但仍然可以修改。 屏幕 5 创建保税/完税生产性物资采购订单：抬头（2） 在文本中选择付费条目，再到右边文本框中输入实际的付款条件，该描述会打印到采购订单上。 屏幕 6 创建保税/完税生产性物资采购订单：抬头（3） 此处销售员为供应商联系人，一般供应商主数据中可事先维护好，也可在订单中直接输入。该销售员也会打印在采购订单联系人位置。 此处输入采购合同号。 屏幕 7 创建保税/完税生产性物资采购订单：抬头（4） 此处信息仍由系统自动带出，也可修改。采购组织及公司代码固定为5000；采购组固定为100-硅材料组、200-除硅外原辅材料组。 屏幕 8 创建保税/完税生产性物资采购订单：抬头（5） 该状态显示本张采购订单总金额及交付、开票等情况。在订单招待过程中，该状态会根据实际情况而变化的。 屏幕 9 创建保税/完税生产性物资采购订单：项目总览（1） 项目10、20是由两张采购申请单产生的，一般可将多张采购申请转成一张采购订单。 数量可以修改，但不可超过采购申请单数量。此处即为采购申请数量为7000，改为7100，则系统报错。 屏幕 10 创建保税/完税生产性物资采购订单：项目总览（2） 当价格改变时，行项目处会显示，双击后会出现消息，同时，该张采购订单即使过，也是无效的，无法参照收货。 采购订单中的价格是从采购信息记录中带过来的，对于保税、完税生产性采购订单必须事先维护好采购信息记录，才可下订单。 屏幕 11 创建保税/完税生产性物资采购订单：项目总览（3） 此处显示采购申请单号及行号，是由系统自动带过来的。采购申请单号会在最终打印出来的采购订单上显示。 此处显示的是采购信息记录，也是由系统自动带过来的。 这里显示的是MRP运行后采购申请的评估者，即申请人。 按一下图标，将“项目细节”打开。 屏幕