TCL ERP项目PDD-PP70.3 坏料退换流程.doc

PP70.3坏料退换流程  目录 PP70.3 坏料退换流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 4 附件 12 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述生产坏、来料坏退换流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 淡永胜 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 本流程的目的控制生产线上的生产坏、来料坏物料退换流程。 流程描述 流程10：修理工坏料单 生产线的修理工随时将坏料单交PMC坏料仓。 所谓修理工坏料单在实际中是一个贴在坏料上面的坏料标识。 流程11：物料员坏料单 物料员将坏料料单交生产线线长确认。 流程20：生产线线长确认 生产线线长确认物料员坏料单后交PMC备损仓。 流程30：PMC与IQC确认坏料 PMC将坏料连同坏料单拿到IQC检验。 流程40：IQC判断坏料性质 IQC对坏料性质进行分析判断。 IQC将判断结果记录在坏料单上。 流程50：来料坏兑换 当IQC判断物料属于来料坏时，将坏料交PMC来料坏兑换小组。 来料坏兑换小组与供应商进行来料坏的兑换。 流程60：入坏料仓 当IQC判断物料属于生产坏时， PMC部将物料入坏料仓。 属于生产坏情况，生产部执行部品的申购流程。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 备注 生产线修理工/车间物料员 填写坏料单 根据需要 生产线线长 对物料员的坏料单进行确认 根据需要 PMC坏料仓物料员 对生产线坏料进行确认，并拿到IQC进行判断 根据需要 IQC检验员 对坏料进行判断，确认坏料性质 根据需要 PMC坏料仓仓管员 对生产线坏料入坏料仓 根据需要 PMC来料坏兑换人员 1. 与车间进行来料坏物料兑换 1. 根据需要 发生频率 随时 备注 对于坏料退料后系统自动扣减生产订单领用量。 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 PDD_PP70.3 坏料退换流程I.0_ Final Last printed: 21-Sep-04 14:45 Page 2 of 12 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 - 7 -