川维厂项目CWSD-077 退货订单处理流程文档-20050316 v02.doc

退货订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月16日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -078 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 流程概述 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 退货订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 已确定产品出现质量问题 生产技术处 002 片区业务人员依据生产技术处的正式处理结果，经销售助理确认后，创建退货订单 片区业务员 销售助理 003 在系统中创建交货单 业务员 004 凭交货单和实物到库房退货 客户 片区业务人员 库房人员 005 财务部门收到原发票或退税证明。若只退回部份货物，依据退货订单重新开部分货物的发票。若全退，不再开发票。 财务部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 退货订单处理流程 版本:2.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-16 川维厂内部使用 第4页 共5页