ERP项目LCSAP_TB_PP_050V11 更换件标准流程.doc

未来业务流程设计 生产计划和控制模块 流程名称: 退还件流程 流程编号: TB-PP-050 作者:赵永东、孙旭建、勇喜 日期: 2003年9月5日 版本: V 1.1 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 对生产过程中，对外观和性能不合格的物料进行更换处理。 子流程综述 该流程描述 车间操作员对生产过程中的不合格物料提出更换申请。 质检员根据申请对物料进行检查，确认是否合格以及不合格的原因，将合格物料入合格库；不合格物料入不合格库 车间操作员在将换件物料入库后，到仓库办理领料。 操作员更换为合格部件并更新产品档案 流程改进 1．将更换后的部件及时更新产品档案。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 换件申请 操作员 发现部件无法正常使用时 生产部 提出换件申请 操作员在生产过程中对无法正常使用的部件提出换件申请。 020 散件检查 质检员 接收到来自操作员的换件申请时 品管部 对换件申请的散件进行质量检验 对换件申请的散件进行质量检验 030 判断是否合格 质检员 对散件检查过程中 品管部 对散件是否合格进行判断 质检过程中，对散件状态进行质量判断 040 退合格品 质检员 判断散件质量合格 品管部 退合格散件入库 对质量合格的散件退合格库 050 填写故障卡 质检员 判断散件质量不合格 品管部 对不合格散件确认故障原因 对不合格散件确认故障原因，并打印。 060 退不合格品 质检员 填写完散件故障卡后 品管部 退不合格散件入不合格库 对不合格散件对不合格库，附散件故障卡说明。 070 办理入库 操作员 合格品和不合格品已经退回 生产部，物控部 办理散件入库 人工完成散件入库 080 判断是否领取散件 操作员 散件已经入库 生产部 判断是否领取散件 如果为退件，则流程结束；如果为退还件，则执行090 090 领散件 操作员 散件已经入库 生产部，物控部 在系统中执行领散件动作 在系统中执行领散件动作 100 换件 操作员 新部件已经领用 生产部 更换为新部件 人工更换为新部件 110 更新产品档案 操作员 换件工作已经完成 生产部 更新产品档案 在系统内实现更新产品档案  单证/报表需求 仓库出库单 不合格品入库单 散件入库单 部件故障卡 产品档案 权限管理需求 质检员：部件故障卡的维护及打印；散件入库单的维护及打印；不合格品入库单的维护及打印。 仓库管理员：出库单打印。 操作员：更新产品档案。 配套管理细则 《作业指导书》 《检验标准》 特殊情况说明 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-PP 050 退还件流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-PP 050 退还料流程 页码: 4 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-PP 050 更换料流程 页码: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用