ERP项目LCSAP_TB_PP_110 V3.0 设计变更维护流程.doc

未来业务流程设计 生产计划和控制模块 流程名称:设计变更维护流程 流程编号: TB-PP 110 作者:赵永东、孙旭建、勇喜 日期: 2003年10月17日 版本: V 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范设计更改流程，确保设计更改科学、有效的执行，实现工厂统一的工程更改管理。 子流程综述 该流程描述 工艺员根据设计变更申请单，对物料更改管理和生效控制；对设计变更管理和版本管理更改和生效控制。 流程改进 加强了设计变更流程。 对主数据的变更进行集中管理，保证数据变更的完备性。 通过BOM版本控制，保证了整个集团有效BOM数据的唯一性，从而保证生产质量。 增加了数据变更的计划性，变更的数据可以在未来的某个时间点生效。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 设计变更申请 工艺员 相关部门提出设计变更需求时 产品工程部 设计变更申请 对设计进行变更申请收集处理 020 判断是全部物料都更改还是某个成品的BOM级更改？ 工艺员 接收到设计变更申请时 产品工程部 判断是全部物料都更改还是某个成品的BOM级更改？ 如果是全部物料都更改，则运行030；如果某个成品的BOM级更改，则运行070。 030 物料管理 工艺员 判断是全部物料都更改时 产品工程部 物料管理 在系统内实现物料管理。 040 更改立即生效 工艺员 在对物料更改管理完毕 产品工程部 对物料更改立即生效 在系统内实现对物料更改立即生效。 050 更改按指定时间生效 工艺员 在对物料更改管理完毕 产品工程部 对物料更改按指定时间生效 在系统内实现更改按指定时间生效。 060 消耗完库存后生效 工艺员 在对物料更改管理完毕 产品工程部 对物料更改按消耗完库存后生效 在系统内实现对物料更改按消耗完库存后生效。 070 人工决议生效 工艺员 人工决议 产品工程部 按人工决议对新物料生效 由采购部上报旧规格采购数量，品管部监督执行，确认执行完毕后执行新规格，由产品工程部在系统冻结旧物料 080 旧物料失效 仓库管理员 在对040或050或060更改生效后 物控部 对失效物料进行处理 对失效物料进行处理 090 设计变更管理 工艺员 判断某个成品的BOM级更改 产品工程部 设计变更管理 在系统内实现设计变更管理 100 判断是否形成新的版本号 工艺员 设计变更管理过程中 产品工程部 判断是否形成新的版本号 如果生成新的版本号，则运行110，如果不生成新的版本号则运行100。 110 BOM版本管理 工艺员 确认需要生成新的版本号 产品工程部 修改产品的BOM版本管理 在系统内修改产品的BOM版本管理 120 修改BOM 工艺员 确认不需要生成新的版本号 产品工程部 修改产品的BOM数据 在系统内修改BOM的数据 130 判断是否生效 工艺员 在对100或110完成以后 产品工程部 判断是否生效 如果生效，则运行130，140或150；如果不生效，则运行160。 140 更改立即生效 工艺员 判断BOM或版本生效过程中 产品工程部 对物料更改立即生效 在系统内实现对物料更改立即生效。 150更改按指定时间生效 工艺员 判断BOM或版本生效过程中 产品工程部 更改按指定时间生效 在系统内实现更改按指定时间生效。 160消耗完库存后生效 工艺员 判断BOM或版本生效过程中 产品工程部 消耗完库存后生效 在系统内实现对物料更改按消耗完库存后生效。 170 人工决议生效 工艺员 人工决议 产品工程部 按人工决议对新物料生效 由采购部上报旧规格采购数量，品管部监督执行，确认执行完毕后执行新规格，由产品工程部在系统冻结旧物料 180 保留原有BOM状态 工艺员 判断BOM更改不生效 产品工程部 保留原有BOM状态 保留原有BOM状态  单证/报表需求 变更申请单 新，旧的物料单 BOM变更申请 权限管