川维厂项目CWSD-084 外贸退货订单流程文档-20050408 v01.doc

外贸退货订单流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月31日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–084 外贸退货订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．31 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．04．07 詹建忠 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，川维质量管理部门； 相关流程 进口收货流程； 流程概述 本流程描述国外客户要求退货的处理过程，外贸业务员创建退货订单之后，我厂质量部门安排检验，如果同意退货，则解冻订单，安排退货，否则拒绝拒绝退货； 流程假设 本流程假设原国际事业部代理我厂的外贸销售业务，业务模式和结算模式保持现状。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 外贸退货订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 国外客户提出退货要求； 国外客户 002 业务人员创建外贸退货订单，并冻结； 外贸业务人员 003 川维质量管理部门检验； 川维质量管理部门 004 同意退货的情况下，解冻冻结的退货订单，进行进口收货； 外贸业务人员 005 质量部门不同意退货则拒绝退货。 川维质量管理部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 将来我厂与国际事业部的贸易模式和结算模式再发生变化时，一种情况是国际事业部可能会做为我们的一个客户，另一种情况是作为我厂的一个寄售商，将和我厂三家全资子公司的销售处理模式一致，客户的退货过程同内贸客户退货部分。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 外贸退货订单流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-31 川维厂内部使用 第4页 共5页