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未来业务流程设计
物料管理模块
流程名称: 发票校验流程
流程编号:TB-MM-110
作者:
日期:
版本:
文档管理
A: 关键联系信息
姓名 小组 联系电话 电子邮件地址
B: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容
C: 审批控制
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审批日期 审批人 审批内容
D: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……/……/……
目标/宗旨
确认发票的正确性，并附上有关单据及数据送交财务以便于财务处理。
子流程综述
该流程描述了
将来业务子流程示意图
将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 供应商送发票和明细表 财务岗 发票送到 采购部 收发票，遵守发票有关的规定 供应商附发票明细表注明采购订单，采购订单行项，物料号，开票数量，单价，小计，总计。 020 打印入库单 财务岗 收到发票和明细表 采购部 打印入库单，以备与发票匹配 打印入库单 030 发票与入库单匹配并移交财务 财务岗 打印入库单后 采购部 核对发票是否正确，并将发票与入库单匹配后交财务部 根据采购订单数量、单价、金额、质量、收货数量核对。总金额如有出入应处于系统中设置的容差之内，如发票有误，则退给供应商 040 发票校验 AP会计 收到发票并核对发票无误后 财务部 发票校验处理 在系统做发票校验 050 财务发票处理 AP会计 发票校验完毕 财务部 发票后期处理 发票校验完毕，财务对发票进行相应处理 单证/报表需求
采购订单
入库物料凭证
权限管理需求
AP会计：创建、修改、反冲发票校验；显示采购订单和入库物料凭证；库存查询。
会计主管：创建、修改、反冲发票校验；显示采购订单和入库物料凭证；库存查询。
财务岗：显示发票校验，采购订单，入库凭证，库存查询。
采购经理：显示发票校验，采购订单，入库凭证，库存查询。
配套管理细则
遵照财务相关规定
特殊情况说明
N/A
浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本:
1.0 文件名:
TB-MM 090 未来业务流程设计 页码:
3 / 7 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
浪潮项目 现有业务调研报告 版本:
1.0 文件名:
TB-MM 090 页码:
5 / 7 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
浪潮项目 现有业务调研报告 版本:
1.0 文件名:
TB-MM 090 页码:
7 / 7 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
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