江西石油Asis list_GX_MM_1.0.doc

推广单位 广西石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 陆祖欣、林海宁、黄蕾、崔可如 日 期 2005.08.23 审 核 人 阳登超、左丽丽、蔡绍林 广西石油ERP项目现况调研文档 物料采购管理部分(MM) 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日　期 许小腾 业务副处长 田 刚 业务副处长 唐 杰 业务副处长 目　录 1.1 概述 4 1.2 组织机构 5 1.2.1 组织结构图 5 1.2.2 部门职责： 6 1.3 基础数据： 6 1.4 流程 6 1.4.1 流程描述： 7 1.4.2 一次物流业务流程 8 1.4.2.1 MM_101 配置计划制定流程 8 1.4.2.2 MM_102 自采油采购合同流程 10 1.4.2.3 MM_103 自营油库入库(铁路)流程 11 1.4.2.4　MM_104 自营油库入库(水运) 13 1.4.2.5 MM_105 自营油库入库（管输） 15 1.4.2.6　MM_106 自营油库入库(公路) 17 1.4.2.7 MM_107 自营油库代保管油料入库流程 19 1.4.2.8 MM_108 寄外库入库 21 1.4.2.9 MM_109 采购发票（配置）校验流程 23 1.4.2.10 MM_110 采购发票（自采）校验流程 24 1.4.2.11 MM_111 采购异常索赔流程 26 1.4.2.12 MM_112 一次物流运费校验流程 27 1.4.3 二次物流业务流程 30 1.4.3.1 MM_201 油库对自营加油站发油流程 30 1.4.3.2 MM_202 油库对直销批发客户发油流程 32 1.4.3.3 MM_203 寄外库对自自营加油站移库 34 1.4.3.4 MM_204 寄外库提油单发油流程 35 1.4.3.5 MM_205 自有油库之间的输转流程（公路） 36 1.4.3.6 MM_206 自有油库之间的（铁路和海上）输转流程 38 1.4.3.7 MM_207 自有油库代发流程 40 1.4.3.8　MM_208 自有油库代发流程 41 1.4.3.9 MM_209 自有油库代发流程 43 1.4.3.10 MM_210 自有加油站与油库之间移库流程 44 1.4.3.11 MM_211 二次物流运费校验流程 45 1.4.4 油库日常业务流程 47 1.4.4.1 MM_301 自营油库库存管理流程 47 1.4.4.2 MM_302 已售未提发货处理流程 49 1.4.4.3 MM_303 油库盘点流程 51 1.4.4.4 MM_304 自营油库清罐流程 53 1.4.4.5 MM_305 油品转罐作业流程 55 1.4.4.6 MM_306 自营油库在库不合格油品处理流程 56 1.4.4.7 MM_307 自营油库油品报废处理流程 58 1.4.4.8 MM_308 油品捐赠,事故损失处理流程 59 1.4.4.9 MM_309 自营油库油品再加工（调和）处理流程 61 1.4.4.10 MM_310 自营油库油品串换处理流程 63 1.4.4.11 MM_311 自营油库润滑油分装处理流程 65 1.4.5　加油站流程 66 1.4.5.1 MM_401 自营加油站库存管理流程 66 1.4.5.2 MM_402 加油站已售未提发货处理流程 68 1.4.5.3 MM_403 自营加油站盘点流程 70 1.4.5.4 MM_404 自营加油站清罐流程 72 1.4.4.5 MM_405 自营加油站油品报损（溢）流程 73 1.4.5.6 MM_406 自营加油站自用油处理流程 75 文档填写说明： 概述部分 对现有业务流程进行简要描述。 对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：物料、供应商、油库油罐、油品缺省值、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述： 对业务流程进行细致的描述，并充分考虑异常情况的处理流程。 对所涉及到的输入、输出信息进行描述。 对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 要将单据在流程图中进行描述。 单据/表格 除了