太太药业TB-MM-200V1外协加工流程.doc

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—外协加工 业务名称：外协加工流程 文档号：TB_MM_200_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 何斌 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 外协加工管理 4 1.1 外协加工流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 外协加工管理 外协加工流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于外协加工管理 参 与 者：赵双伟、李秦军、何斌 输 入：外协加工申请、PP外加工流程 输 出：外协加工订单 控 制 点：生产部、供应部 执行地点：生产部、供应部、加工商、储运部 执行时间：按需 主要职责：外协加工管理 流程接口：PP外协加工流程、收货流程、付款流程 业务改进 现 状： 由生产部、供应部按需要安排外协加工及付款。 主要不足：职责分工不明确。 未来流程：由生产部按生产需求在系统中生成外协加工申请，由供应部对系统进行维护后生成外协采购订单，经审批后通知储运部发货并安排加工商进行加工，加工后由储运部进行收货。 主要变化：1.由生产部提出外协加工申请。 2. 创建外协加工单。 3．增加总经理、财务审批。 4．先询价、审批后采购。 业务流程 流程编号：TB-MM200V1.0 流程名称：外协加工订单流程 作者：SAP MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：外协加工管理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-200-010 生成外协加工申请 由供应部手动或按生产部生产计划产生外协加工申请 供应部、生产部 按需 MM-200-020 生成外协加工订单 由供应部、生产部对申请进行维护后生成外协加工订单 供应部、生产部 及时 SAP MM-200-030 审核 由本部门经理、审计、财务经理、生产总监、总经理对外协加工订单进行审批 供应部、生产部 按需 MM-200-040 通知发货 由供应部、生产部按审批后的订单通知储运部安排发货 供应部、储运部 及时 MM-200-050 查看订单 储运部对外协加工订单所需物料进行复核 储运部 及时 SAP MM-200-060 检查库存 储运部对订单中所需物料进行库存核查，通过则打印配货单并进行下一步，不通过则通知供应部 储运部 及时 SAP MM-200-070 通知供应部 如外协加工订单中的货物库存不能满足，则通知供应部 储运部 及时 MM-200-080 配货并减扣库存 由储运部进行配货并在货位卡上进行库存减扣 储运部 及时 MM-200-090 发货 减配完成后，储运部按订单要求进行实物及系统发货 储运部 及时 SAP MM-200-100 供应商确认 发货后，储运部通知供应商并对供应商收货进行确认，供应商确认后通知供应部，供应商收货后按协议进行加工，完成后发运，转储运部收货流程 储运部、供应商、供应部 按需 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-200V1 流程名称：外协加工订单流程 流程编制人员： SAP MM项目组 关键用户 经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-200V1