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流程名称:
内部订单管理
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.
业务负责人:吴经胜 Sign/Date: _______________________
朱爱云 _______________________
夏治冰 _______________________
比亚迪项目经理: 夏佐全 Sign:
Date:
普华永道项目经理: 罗凯波 Sign:
Date:
项目组成员:沈兵 唐雪梅 郝吉俊 周亚琳 邹应喜 Sign:
Date:
流程简述
内部定单管理包括：
内部定单主数据的维护
申请人提出创建/修改内部定单的申请，经成本控制经理审核确认后由成本控制员在SAP中创建/修改内部定单，:
1．内部定单主数据的维护
内部订单的建立非常灵活，建立内部订单的条件为：
有多个部门参与
持续的周期较长
有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本计划，分析实际成本与计划成本的差异
内部订单类型通常为：
系统内部定单：典型的系统内部定单就是为了结转管理型成本中心与销售型成本中心的月末余额而设立的定单。
在建工程内部定单：
能为某个在建工程单独建立一个内部定单的，就建立单独的内部定单来收集成本
公司大批量的在建工程，若耗料时不能详细列明某个资产，就先建一个在建工程内部定单，归集这批在建工程。
企业一般活动的内部定单：比如公司需要对ISO9000认证， SAP安装过程等活动进行单独 考核，就可以在此建立两个内部定单，进行跨期归集。
2．内部定单的成本计划
内部定单成本计划包括：
主成本要素计划（按月）
订单作业类型计划（按月）
3．实际成本的发生
按各成本中心的实际发生数实时更新到内部定单中
内部定单的来源通常为：
FI模块
成本中心（通过人工或机器作业类型的分配）
其他内部定单
MM模块（做在建工程时通过物料模块发料）
4．内部定单的结转：
月末各种内部定单的余额将分类结转如下：
系统内部定单：月末结转到会计科目的管理费用或营业费用中
在建工程内部定单：
A若未完工，则每月末从内部定单转入AM模块中的在建工程。
B完工结转时，从AM模块中的在建工程结转入各个资产号码。
企业一般活动的内部定单：所涉月末余额可能结转到
A成本中心
B其他内部定单中
C会计科目
D资产号码：此处的资产一般指追加的固定资产的核算
相关的规则和政策改变:
无
风险控制
无
使用频率
根据需要
组织结构变化(对当前组织结构):
无
权限控制:
处理不同公司的内部定单的会计只对此公司有权限
相关的程序开发:
接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 无
内部订单创建与计划流程参与的部门负责人和用户
参与的部门及负责人 申请 审核 维护 通知 财务部成本控制经理 O O O O 相关部门 X 负责人: O
参与人: X
内部订单结转的部门负责人和用户
参与的部门及负责人 按实际作业类型重估 结转内部订单 财务部成本控制经理 O O 负责人: O
参与人: X
版本控制
作者 日期 描述 唐雪梅 2001/12/22 创建V1
创建内部订单流程图
内部订单创建业务流程步骤:
步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 申请人 SAP 外 申请 申请创建/修改内部订单 2 2 成本控制经理 SAP 外 审核 成本控制经理进行
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