ERP项目LCSAP-TB-QM-020V30 部件退库处理流程.DOC

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 部件退库处理流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-020 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-4 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘秋菊 IQC 3678 liuqj@ 王旭波 IQC 3678 wangxb@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范退库部件的检验。为质量信息的收集提供完整、准确、及时的原始质量数据信息 子流程综述 验证还料单填写的完整性； 退库部件的检验，根据结果跟新故障卡； 看是否有QN码标签和异常情况，在还料单上写明。 做检验记录，将不合格部件QN码和故障现象录入系统 流程改进 检验不合格记录通过扫码直接录入到质量信息数据库，使质量信息实现了实时录入。将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-020-010 验证单据是否符合要求 检验员 收到还料单/退库单/故障卡 IQC 验证单据 是否符合要求 受理还料人的退还部件和故障卡，和还料单/故障卡等，检查填写是否规范，符合要求 QM-020-020 对于符合要求的，进行检验 检验员 填写的单据符合要求 IQC 对于符合要求的，进行检验 对于符合要求的，进行检验 QM-020-030 根据检验结果修正故障卡 检验员 检验完毕 IQC 根据检验结果修正故障卡 根据检验结果校对故障卡的故障现象是否准确，不符的纠正。 QM-020-040 对于异常情况在还料单上注明 检验员 检验完毕 IQC 异常情况在还料单上注明 对于有异常的还料件给予注明 QM-020-050 在还料单上填写检验结果 检验员 检验完毕 IQC 在还料单上填写检验结果 在还料单上写明检验结论 QM-020-060 将检验结果录入系统 检验员 检验完毕 IQC 将检验结果扫码录入系统； 用扫码器记录QN号，并输入故障现象。  单证/报表需求 故障卡； 散件退库检验记录； 3、 还料单/退库单（外部） 权限管理需求 检验员：向系统内录入检验结果； IQC主管/质量总监/品管部副经理：查询录入结果 配套管理细则 《部件退库处理流程》 特殊情况说明 要注意区分散件退库的来源，不同的来源应该进行区分：上线失效、整机拆散、内部借还、客服退件等 录入界面需要开发。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-020V30 部件退库处理流程.DOC: 3 / 6 生成日期: 2003-9-4 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-020V30 部件退库处理流程.DOC: 5 / 6 生成日期: 2003-9-4 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-020V30 部件退库处理流程.DOC: 6 / 6 生成日期: 2003-9-4 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用