太原钢铁ERP_QM_太钢质量管理业务现状AS-IS流程模型20050801V1.doc

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢质量业务流程现状模型AS-IS 编写人员: HP顾问组 – 质量小组 编写日期: 2005年7月22日 更新日期: 2005年7月22日 文档编号: HP_ERP_QM_ 001 文档版本: 审批人: HP TISCO 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2005-07-22 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目录 品质部 1 技术中心 2 Q1.011 品质部退废管理流程案例（不锈冷轧厂） 3 Q1.012 品质部太优（Q/TY）标准管理工作流程 6 Q1.013 品质部太标（Q/TB）标准管理工作流程 8 Q1.014 品质部太协（Q/TX）标准管理的工作流程 10 Q3.011 品质部质量改进管理流程 12 Q3.012 品质部质量事故管理流程 15 Q3.013 品质部常规产品质量仲裁流程 18 Q1.021 技术中心工艺规程管理流程 20 Q1.022 技术中心新产品标准管理流程 22 Q1.023 技术中心新产品不合格品评审流程 24 Q2.121 技术中心钢材成品检验流程 26 Q2.122 技术中心原辅料检验流程 29 Q2.152 原材料处汽车进厂原料检验流程 32 Q2.151 原材料处火车进厂原料检验流程 34 Q2.161 废钢处不锈废钢检验流程 36 Q3.014 原材料处质量异议处理流程图 39 Q2.511焦化厂大矿煤（火车运输）进厂检验流程 42 Q2.512焦化厂大矿煤（汽车运输）进厂检验流程 44 Q2.513焦化厂小矿煤（汽车运输）进厂检验流程 46 Q2.514 焦化厂成品焦炭检验流程 48 Q2.521炼铁厂炼铁工序铁水检验流程 51 Q2.522炼铁厂烧结工序烧结矿检验流程 53 Q2.523炼铁厂进厂原料（火车运输）检验流程 55 Q2.524炼铁厂进厂原料（汽车运输）检验流程 58 Q2.525炼铁厂烧结用焦粉（焦化厂）检验流程 61 Q2.526炼铁厂烧结用尖山精矿粉检验流程 63 Q2.311 不锈炼钢厂成品检验流程 65 Q2.211 一钢厂模铸钢成品检验流程 68 Q2.212 一钢厂过程检验判定流程 70 Q2.213 一钢厂连铸成品检验流程 72 Q2.221 二钢厂连铸成品检验及不合格品处置流程 74 Q2.222 二钢厂模注成品检验及不合格品处置流程 77 Q2.223 二钢厂铁水入厂验收流程 79 Q2.224 二钢厂外购不锈废钢检验流程 81 Q2.312 不锈炼钢厂外购不锈废钢检验流程 83 Q2.011 成品厂原料检验流程图 85 Q2.231 型材厂初轧工序成品检验流程 87 Q2.241 三轧厂成品检验流程 90 Q2.251 六轧厂冷硅成品判定流程 93 Q2.252 六轧厂2300mm成品检验流程 95 Q2.261 热连轧厂成品检验流程 97 Q2.271 型材厂锻钢工序成品检验流程 100 Q2.321 不锈热轧厂不锈钢中板成品检验流程 103 Q2.322 不锈热轧厂≤2.0mm黑材中板成品检验流程 106 Q2.323 不锈热轧厂＞2.0mm黑材中板成品检验流程 108 Q2.324 不锈热轧厂黑材调质交货产品的检验流程 110 Q2.325 不锈钢热轧厂炉卷成品检验流程 112 Q2.331 不锈冷轧厂成品检验判定流程 114 Q2.421 新热轧厂成品检验流程 117 品质部 技术中心 Q1.011 品质部退废管理流程案例（不锈冷轧厂） A. 流程定义： 流程概要 该流程描述了品质部退废管理流程案例（不锈冷轧厂） 关键输入 关键输出 相关流程 轧（锻）后废品 退废明细 计财部 参与部门 参与岗位 IT系统 轧材厂 炼钢厂 技术中心 品质部 计财部 轧钢和炼钢厂质量检查员 轧钢和炼钢厂退废管理员 技术中心检、化验员和专业技术员 品质部专业员 计财部业务员 流程步骤说明 - Q1.011.01 通知炼钢厂或 热连轧厂确认 按照公司《轧（锻）废品管理制度》的规定，2吨以上的大宗废品必须通知上工序确认，实物保留1～3天。上工序在规定的实物存放时间内未确认的，以下工序判定为准。 - Q1.011.02 派人确认 二钢厂的废品 对本厂的产品开卷确认，当发生的废品卷多时，只抽查其中的一部分。 - Q1.011.03 派人确认 不锈炼钢厂的废品 对本厂的产品开卷确认，当发生的废品卷多时，只抽查其中的一部分。 - Q1.01