迈瑞MR-ERP-SD 028-国内订单修改流程.doc

[流程编号]：MR-ERP-SD 028 [流程名称]：国内订单修改流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off  Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的： 本文档描述并规范，。 前提: 执行原则： 关键责任： 流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process  Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明 工具 用户手册号 1 接到客户订单修改请求 销售工程师接到客户的订单修改请求，并通知行政助理。 销售工程师 2 提交订单更改申请 行政助理提交更改申请表传真至国内商务部。 Email/OA 行政助理 3 商务助理和经理审核订单更改请求 审核《合同订单更改申请表》。 商务助理 经理 4 审核是否通过？ 是，转入步骤5 否，结束流程 商务助理 经理 5 检查订单状态 商务助理检查订单状态。 商务助理 6 订单修改内容是否为配置、数量？ 是，转入步骤7 否，转入步骤13 商务助理 7 订单修改是否为标配？ 是，转入步骤8 否，转入步骤14 商务助理 8 是否已经制定发运单？ 是，转入步骤9 否，转入步骤11 商务助理 9 是否发货？ 是，转入步骤21 否，转入步骤10 商务助理 10 物流删除运单 物流部删除订单对应的发运单。 物流部 11 修改订单 商务助理更改订单。 12 MR-ERP-SD 034-国内成品发货流程 13 计划订单是否生成? 是，转入步骤15 否，转入步骤 1 14 订单修改内容是否为发运地点? 是，转入步骤22 否，转入步骤19 15 是否为已制定发运单? 是，转入步骤16 否，转入步骤18 16 是否发货？ 是，转入步骤21 否，转入步骤17 17 物流删除运单 物流部删除订单对应的发运单。 物流部 18 通知生产 将订单更改需求通知生产。 19 修改订单 商务助理更改订单。 20 MR-ERP-PP-015-配置产品销售订单处理流程 21 MR-ERP-SD 022-国内换货订单创建流程 22 是否为已制定发运单? 是，转入步骤23 否，转入步骤26 23 通知物流部更正货物实际发运点（系统外） 商务助理通知物流部修改实际发货地点，系统内不做变更，并结束流程。 商务助理 24 是否开票？ 是，转入步骤27 否，转入步骤25 25 修改订单 商务助理更改订单。 商务助理 26 订单修改是否为标配？ 是，转入步骤12 否，转入步骤20 27 MR-ERP-AR 003-销售开票收入确认流程 附：国内订单修改示意表 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称 发出方 接收方 备注 1 合同订单更改申请表 行政助理 商务助理 2 合同订单更改申请表 商务助理 计划部 3 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 2