太太药业TB-MM-140 V1.0.doc

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-140 流程名称：对生产定单（成品）的收货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-16 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.16 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍仓库对生产车间成品的收货过程。 改进内容 1.提高了仓库成品库存数统计的正确性，有利于生产计划的正确安排及公司领导的正确决策。 将来流程综述 储运部拉料工根据工序负责人的要求将成品拉至仓库。 每班下班后由工序负责人打印入库单，储运部仓管员复核签名。 储运部仓管员填写货位卡，台板卡挂在车间入库成品（处于待检状态）的台板上。 质保部对所入库的成品进行检验。 仓管员根据检验结果在系统内过帐。 仓管员对已出检验结果的成品作相应标识。 将来流程祥述 1.生产部根据定单生产成品 2.储运部拉料工根据工序负责人的要求将生产的成品拉至成品区。 3生产部包装车间工序负责人在系统内打印入库单，注明订单号，入库产品名称，数量等。 4仓管员根据入库单核对实际入库数。 5.若入库单与实际入库数不符，由将入库单退回给生产部，若入库单与实际入库数相符，则由仓管员在系统内根据入库单将成品收货至仓库成品待检区 6仓管员填写台板卡、货位卡并将其挂在待检成品台板上。 7质保部根据生产部的成品请验单对成品进行检验。 8质保部将成品检验结果及相应标签交储运部仓管员，并对检验结果存档。 9仓管员核对检验结果是否合格。 10若检验结果为不合格则由仓管员在系统内将该批成品从成品区转移至不合格区。 11.仓管员通知搬运工将该批成品转至不合格品区，并贴不合格红签。 12、若检验结果为合格，则由仓管员在系统内将成品由待检状态更改为合格状态。 13、仓管员将合格绿色标签贴在该批成品货位卡黄色位置上。 14、转成品发放流程。 对现有流程的改变 由仓管员开入库单改为生产车间开入库单。 减少了记帐员的工作量。 对车间入库的待检产品、合格品、不合格品在系统内区分很清楚。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：对生产订单的收货流程 支持性文件 《成品验收、储存、发放标准操作规程》 SOP-MMPT012-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 成品转移 拉料工 工序负责人要求时 储运部 将成品放置于仓库待检区 车间生产完工的成品由拉料工将其运至仓库待检区 打印成品入库单 工序负责人 每班下班后 生产部 复核入库数量 产品工序完工后工序负责人填写入库单储运部仓管员复核签名 成品入库过帐 仓管员 成品到仓库待检区，在生产部的入库单上签名后 储运部 完成生产定单 成品到仓库待检区储运部仓管员根据入库单在系统内过帐 填卡 仓管员 成品入库后 储运部 加强成品管理 成品入库后仓管员填写货位卡、台板卡并挂在待检成品台板上 请验 工序负责人 每批成品生产完毕后 生产部 让质保部对成品进行检验 每批成品生产完毕后由工序负责人填写请验单通知质保部检验 检验结果的发放 QC 检验结束后 质保部 收货过帐及标识 质保部发放检验结果给仓管员 收货过帐 仓管员 发放检验结果后 储运部 统计成品库存 仓管员根据检验结果在系统内收货过帐 标识 仓管员 根据检验结果收货过帐后 储运部 加强成品管理 仓管员根据质保部的检验结果在成品货位卡贴相应标识 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 权限需求 生产车间工序负责人填写成品入库单。 储运部拉料工对成品入库、复核。 质保部对成品进行检验。 储运部仓管员对成品过帐，标识。 报表需求 各成品的入库统计表（各种规格） 入库成品（待检）统计表。 各种规格的成品库存统计表。 各种规格的可发货成品统计表。 各种规格的不合格的成品统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-140 V1.0.doc 7