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凤竹纺织FZMM-601采购订单退换货流程V1.0.docVIP

凤竹纺织FZMM-601采购订单退换货流程V1.0.doc

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凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称:采购订单退换货流程 流程编号:FZMM-601 作者:曾云阳 日期:2005-6-3 版本:V1.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式-说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上,其目录为:ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-601采购订单退换货流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式-说明 目标/宗旨 规范采购订单的退换货管理,及时处理不合格品,为采购员考核与供应商评估提供依据。 未来流程综述 品管部对检验不合格的物料或使用部门对采购物资的质量问题进行反馈,提交供应部/营销部进行处理; 供应部/营销中心对使用部门反馈的质量问题进行调查了解,并判定责任方,对已方责任另行处理,对于供应商责任由部门经理审批后要求退货、换货或相关赔偿; 供应部/营销中心对由品管部提交的检验不合格的《检验报告单》直接由部门经理审批后要求退货、换货或相关赔偿; 对要求退货的物料,在发票未开或发票可退回时,直接由供应部/营销中心维护原采购订单,在发票无法退回时,由财务部到税务局开具《退货证明》送交供应部/营销中心创建退货采购订单; 仓库对于直接维护原采购订单的退货进行系统内原采购订单负数入库,对于采用创建退货采购订单的退货进行系统内退货采购订单收货,同时都打印出负数的《材料入库单》; 供应部审核员对退换货的《材料入库单》进行签字确认; 仓库根据已审核完毕的《材料入库单》退回供应商; 对现有流程的优化 明确质量问题的处理过程; 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《采购物资问题反馈单》 使用人员 在使用过程发现质量问题时 使用部门 填写《采购物资问题反馈单》,描述质量问题。 质量检验 检验员 在货到之后 品管部 对物料进行检验,提交《检验报告单》。 责任判定 部门经理 在质量问题调查完毕之后 供应部/营销中心 根据调查结果,判定责任方,对于已方责任,另行处理,对供应商责任要求退货、换货或相关赔偿。 退换货审批 部门经理 在判定为供应商责任之后 供应部/营销中心 对质量问题的物料是采用退货、换货或相关赔偿进行审批。 实物发票能否退回 财务人员 在已收到发票时 财务部 判断发票能否退回。 退票证明 财务人员 在要求退货,发票无法退回的情况下 财务部 财务开具《退票证明》。 审批 部门经理 在要求货时 供应部/营销中心 对能退回发票的物料退货,进行原采购订单维护审批,允许系统内修改采购订单。对于发票无法退回的情况,对创建退货采购订单进行审批。 维护采购订单 文员 在审批之后 供应部/营销中心 系统内修改原采购订单。 创建退货采购订单 文员 在审批之后 供应部/营销中心 系统内创建退货采购订单。 采购订单负数入库 仓管员 在原采购订单维护完毕之后 仓库 对退货的原采购订单或换货的原采购订单进行负数入库。 退货采购订单收货 仓管员 退货采购订单创建之后 仓库 系统内对退货采购订单进行收货。 打印负数《材料入库单》 仓管员 系统内收货完毕 仓库 系统内打印出负数《材料入库单》,送交供应部/营销中心审核确认。 审核 审核员/部门经理 在材料入库完毕 供应部/营销中心 对退换货物料的出库进行审核。 实物退回 仓管员 在供应部/营销中心审核确认之后 仓库 仓管员根据已审核的负数《材料入库单》进行实际发货。 其它说明 退货审核供应部的责任岗位是审核员,营销中心的责任岗位是部门经理。 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-601采购订单退换货流程V1.0 页码: 5 / 8 生成日期: 3/06/2005 修改者: 曾云阳 修改日期: 20/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用

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