海南双大集团金融、地产经营计划管理制度19.docVIP

海南双大集团经营计划管理办法 第一章 总则 第一条、目的 为贯彻海南双大集团有限公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，便于组织、协调、控制经营管理活动，使员工明确行为目标，提高公司绩效水平，特制订本制度。 2、经营管理目标 （1）进度目标（关键节点完成情况） （2）销售目标 （3）质量/成本控制目标 （4）内部管理目标 五 实现目标的关键举措 1、市场营销关键举措 2、工程开发关键举措 3、成本管理关键举措 4、招标采购关键举措 5、资金需求关键举措 6、融资关键举措 7、人力资源关键举措 六 资源需求 1、资金需求 2、人力资源需求 3、其它需求 七 本年度风险分析及相应对策准备 1、市场风险及对策 2、项目风险及对策 八 其它经营管理重要信息 其它经营管理重要信息 附件三：项目总体经营计划模板 序号 标题 包括主要内容 一 项目概况 1、项目可行性研究报告主要结论 二 经营目标 1、项目销售目标 2、项目利润目标 3、项目成本目标 4、项目质量目标 三 里程碑计划 1、营销策划与定位时间节点 2、规划方案设计时间节点 3、扩初设计时间节点 4、施工图设计时间节点 5、基础开工时间节点 6、主体开工时间节点 7、开盘销售时间节点 8、竣工验收时间节点 9、交楼入伙等时间节点 四 实现目标的关键举措 1、市场营销关键举措 2、工程开发关键举措 3、成本管理关键举措 4、招标采购关键举措 5、资金需求关键举措 6、融资关键举措 7、人力资源关键举措 五 项目风险分析及相应对策准备 1、经营风险及对策 2、财务风险及对策 六 其他说明 其他需要说明的事项 附件四：公司各职能部门年度工作计划模板 序号 标题 包括主要内容 一 上一年度工作计划执行情况总结 1、上年度工作计划完成情况 2、上年度重大差异事项分析及说明 二 公司战略对部门发展的要求综述 1、公司发展战略对部门工作的要求 三 本部门年度工作目标 1、职能建设目标 2、服务和支持目标 四 工作计划与行动方案 1、部门主要工作计划与行动方案 2、部门制度完善计划与行动方案 3、其他计划与行动方案 五 其它说明 1、需要其它部门提供的支持和帮助 2、其它内容 经营计划管理办法 第2页 共18页