外商投资企业和外国企业所得税季度申报表(A类AA1).xlsVIP

AA1 中　华　人　民　共　和　国 外商投资企业和外国企业所得税季度申报表（A类AA1） 纳税人识别号： 征收管理码： 纳税年度：自 至 金额单位：人民币元 企业名称 邮政编码 电话号码 开始生产、经营日期 开始获利年度 项　　　　　　目 帐载金额　 备　　注 收入额 1、本季主营业务收入 应纳税所得额的计算 2、本季利润（亏损）额 3、按规定可弥补的以前季度亏损额 4、按规定可弥补的以前年度亏损额 5、本季度应纳税所得额 5=2-3-4 应纳企业所得税额的计算 6、适用税率（30%、24%、15%） 7、应纳企业所得税额 7=5*6 8、实际征收率（%） 9、实际应纳企业所得税额 9=5*8 10、减（免）企业所得税额 10=7-9 应纳地方所得税额的计算 11、适用税率（3%） 12、应纳地方所得税额 12=5*11 13、实际征收率（%） 14、实际应纳地方所得税额 14=5*13 15、减（免）地方所得税额 15=12-14 已预缴所得税额的计算 16、本季度前已预缴企业所得税额 17、本季度前已预缴地方所得税额 18、本年度已预缴企业所得税额 18=9+16 19、本年度已预缴地方所得税额 19=14+17 声　明 　　谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字： 会计主管人签字： 代理申报人签字： 企业盖章： 填表日期： 税务机关收到日期： 接收人： 税务机关盖章： 国家税务总局监制 年 月 日 附件2 港澳台 地址 银行名称及帐号 经济行业代码及名称 经济类型代码及名称 依法申报金额