廉政风险点及防范措施目录表xls - 鞍山市土地征用整理事务处.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 廉政风险点及防范措施目录表 补充耕地方案制定 征地处整理科 可能出现项目专项资金不能专款专用风险。 协调好财政、农业、市局相关部门工作，做好土地开发整理项目的投资计划。 项目招标过程中，有可能存在暗箱操作情况，工程招投标不能公平、公正进行。 项目中期实施管理 有可能在项目实施过程利用职务之便谋私利。 1.严格执行项目资金拨付与工程质量相挂钩制度，建立公众参与机制和从业机构绩效考核档案。 2.建立健全项目决算审计制度。加强党风廉政建设，培养从业人员廉洁自律意识和政治敏锐性。 项目前期立项管理 不能严格执行和落实土地开发整理项目相关规定和制度。 贯彻落实《辽宁省土地开发整理项目管理暂行办法》、《辽宁省土地开发整理工程监理暂行规定》和《辽宁省土地开发整理项目资金使用和管理暂行规定》，严格执行项目法人制、工程监理制、合同制和公告制度。 项目后期竣工验收 序号 权利名称 风险点 表现形式 防范措施 责任处室 征收集体土地报批 依申请听证，签订征地协议书，编制“一书三案”。 不按国家征地补偿标准规定征地 按国家征地补偿标准规定征地,及时、准确签订征地协议书。 征地处征地科 征用土地公告 不符合国家征地程序征地 按国家征地程序征地，及时发布征地公告及征收土地补偿安置公告。 地上附着物登记、复核工作 拨付征地补偿款 不及时拨付征地补偿费 征地补偿费及时拨付到位，不存在拖欠农民补偿费情况。 核算征地补偿费 签订征地协议书 按国家征地补偿标准规定征地，及时、准确签订征地协议书。 耕地开垦费征收 严格执行补充耕地制度，先缴费，后制定方案。建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 核拨征地补偿费 土地整理 项目 项目前期立项和招投标管理 协调好财政、农业、市局相关部门工作，做好土地开发整理项目的投资计划 严格遵守省国土厅“四个统一”要求开展招投标工作 项目中期实施管理 项目实施过程中可能存在以权谋私现象，无法保证工程质量 土地开发 项目（耕地占补平衡） 有可能在项目实施过程利用职务之便谋私利。 项目实施过程中可能存在以权谋私现象，无法保证工程质量。 不能严格执行和落实土地开发整理项目相关规定和制度。 1.严格执行项目资金拨付与工程质量相挂钩制度，建立公众参与机制和从业机构绩效考核档案。 2.建立健全项目决算审计制度。加强党风廉政建设，培养从业人员廉洁自律意识和政治敏锐性。 项目后期竣工验收 放点完成后，各动迁办和各镇村进行地上物调查、测算 集体土地上附着物动迁复核不按有关文件标准执行 集体土地地上附着物动迁复核 征地处项目计划科 征地处项目计划科 征地处征地科 集体土地地上附着物动迁复核不按有关文件标准执行 未收到缴纳耕地开垦费凭证就制定补充耕地方案，无故超时办理 经局机关批示，依据《鞍政办发［2006］10号》文件组织复核 未按规定登记，随意行使自由裁量权 对集体土地地上附着物数量核查要准确无误，严禁突击抢栽抢种现象的发生，补偿标准严格按有关文件标准执行。 按照国家征地补偿标准规定对地上物动迁复核，调查登记 对集体土地地上附着物数量核查要准确无误，补偿标准严格按有关文件标准执行 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00