有机茶系列产品产业化项目申报建议书.doc

目 录 一、总论 申请项目概述 项目预计目标 1、总体目标 2、阶段目标 3、资金投入及使用计划 二、项目技术成果的先进性分析 简述 项目创新点 知识产权状况 三、项目实施方案分析 项目的转化内容与技术路线论述 项目组织实施方案论述 项目产品市场调查与竞争力预测 投资预算与资金筹措 项目实施风险评价 项目实施计划论述 四、项目预期效益分析 成果转化目标分析 经济效益分析 1、产品成本分析 2、产品单位售价与盈利预测 3、经济效益分析 4、项目投资评价 （三）社会效益、生态效益分析 五、项目支撑条件分析 申报单位基本情况 单位转化能力论述 单位职工队伍情况 单位管理情况 单位财务经济状况 合作单位研发能力 一、总论 （一）申请项目概述 本项目以有机蒸青茶、有机番茶的研制开发为核心技术。需转化的内容为有机蒸青茶、有机番茶等系列产品的中试生产，并引进日本机械开展有机蒸青茶精深加工。有机茶园管理技术、有机蒸青茶和有机番茶加工工艺为本项目创新点。项目总体水平达到国内先进。成果转化后可熟化有机蒸青茶、有机番茶等有机茶系列产品的开发技术水平，全面提升有机茶系列产品的产业化水平，增加有机名优茶、有机蒸青茶和有机番茶的产量，促进我市乃至全省有机茶出口。 （二）项目预计目标 1、总体目标：本项目执行期间计划投资额450万元，其中用于扩建茶叶加工厂房的投资额为50万元，添置茶叶加工与包装机械和茶叶检测设备等投资额为320万元，流动资金80万元。通过2年的项目实施，将严格按照国际有机农业标准进行茶园管理、茶叶加工和包装贮运，使有机茶基地建设、有机名优茶、有机蒸青茶和有机番茶的加工工艺日臻完善，技术更加成熟，特别是有机茶精深加工技术及茶叶保鲜技术都将一定程度的提高，并使50%以上的有机蒸青茶通过精深加工后再行出口。通过本项目实施，使本公司有机茶生产经济效益明显提高，累计有机茶总产值将达3200万元。其中生产加工有机名优茶60吨，销售收入1000万元；有机蒸青茶900吨，出口交货值1400万元；有机番茶120吨，出口交货值200万元；精深加工有机蒸青茶200吨，增值600万元。参与合作的有机茶园总规模达11800亩，其中通过欧盟IMO、日本JAS和美国NOP国际有机食品颁证机构检测认证的有机茶生产基地6000多亩。可以新增就业岗位 68个，增加就业者经济收入 68万元。本项目实施2年可累计实现利润345万元，上交各种税收287万元。除有机名优茶外，其它均为出口茶类，预计可实行创汇268万美元。 项目的实施也将产生良好的社会生态效益，首先对农业和农村经济结构战略性调整产生良好的影响，为其它茶叶专业户提供良好的示范作用，有利促进其它茶叶专业户转向开发有机茶或绿色茶叶，并对其它农产品的有机化或无公害化也产生示范作用，有力地推进农业和农村经济结构战略性调整。其次，茶园的生态环境进一步改善，形成良好的生物链，茶园的天敌种更为丰富。同时，也有利于合理利用自然资源，促进生态环境的明显改善。并有利提高有机茶的国际竞争力，使有机蒸青茶、有机番茶的产量有较大幅度的提高，能进一步提高有机茶的国际竞争力。 2、阶段目标：本项目实施时间为2年，即从2004年4月开始到2006年4月结束。 （1）2004年。2004年6月前，完成投资额310万元,其中用于茶叶精深加工的机械投资额为260万元，用于加工厂房建设的投资额为50万元（5月底前）。计划全年建成有机茶生产基地8800亩，生产加工各类有机茶570吨，实现销售额1440万元，全年可实现利润116万元，其中生产加工有机名优茶30吨，实现销售收入500万元；加工有机蒸青茶400吨，出口交货值580万元；有机番茶60吨，出口交货值100万元，茶叶精深加工80吨，增值260万元。 （2）2005年。计划添置茶叶检测仪器及试验研究等需投资额60万元，其中添置茶叶检测仪器32万元；计划新增有机茶园3000亩，全年生产加工各类有机茶710吨，实现茶叶销售收入1760万元，创年利润229万元。其中有机名优茶30吨，产值500万元；有机蒸青茶500吨，出口交货值820万元；有机番茶60吨，出口交货值100万元；有机蒸青茶精深加工120吨，增值340万元。 3、资金投入及使用计划：有机茶成果转化项目计划总投入为618万元，其中在项目申报期间即2004年4月前已投入的资金为168万元。在本项目实施期内还需新增投资额为450万元，其中在2004年投资额将达390万元，主要用于厂房建设、茶叶精深加工机械的购置等（见表1）。 表1 项目执行期内新增投资资金到位及使用计划表 资金额 （万元） 到位时间 厂房建设资金 50 2004年5月前 加工与包装机械 270 2004年6月前 添置检测设备及试验研究等 50 2005年3月前