海市蜃楼量贩式KTV项目投资可研申请报告.doc

目 录 一、总论 3 1.项目实施背景 3 2.项目概况 4 3.开发商概况 5 4.编制依据与研究范围 5 二、项目建设必要性分析 6 1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 6 2.有利于带动陈家桥地区经济的发展 7 3.有利于海市蜃楼在陈家桥乃至重庆的发展壮大 7 三、项目市场分析 8 1．重庆沙坪坝区大学城概况 2.陈家桥周围量贩式KTV行业分析 10 3.市场竞争者分析 12 4.项目选址、市场定位及项目优势分析 14 5.营销策略分析 15 四、建设条件分析和工程进度安排 16 1.建设条件分析 16 2.工程进度安排 17 五、项目KTV功能分析与人事架构 17 1.项目总体功能 17 2.项目功能分配 17 3.人事架构 19 六、消防、环保和卫生 19 1.消防 19 2.环境保护 20 3.劳动卫生 21 七、投资估算与资金筹措 21 1.投资估算 21 2.资金筹措 22 八、财务效益与费用估算 22 1.计算期估算 22 2.营业收入估算 22 3.总成本费用估算 23 九、财务分析 25 1.静态盈利能力分析 25 2.动态盈利能力分析 25 3.债务偿债能力分析 25 十、项目风险与不确定性分析 26 1.政策风险 26 2. 市场风险 26 3．筹资风险 27 4．敏感性分析. 27 5．盈亏平衡分析 28 十一、结论与建议 28 1.结论 28 2.建议 29 . 陈家桥海市蜃楼量贩式KTV 项目可行性研究报告 一、总论 1.项目实施背景 进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。 在美丽的山城城市重庆陈家桥，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言，量贩式KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在重庆市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。初步统计，现在重庆市内的量贩式KTV已有数间，根据重庆现有的KTV走势，都是走高服务质量，中高档装修，平价超市，这一切都已成为消费者的消费习惯。陈家桥的KTV市场还没有饱和，根据陈家桥人和各大高校的学生的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投入的资金大约占月工资的16.6%，可见，市场潜力相当大。尽管如此，由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。 于是，在这样的背景下，在陈家桥开设海市蜃楼量贩式KTV，该项目将坚持“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为陈家桥的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。在满足海市蜃楼在陈家桥发展壮大的同时，也为繁荣陈家桥文化市场继续做出贡献。 2.项目概况 项目名称：陈家桥海市蜃楼量版式KTV 项目地址：陈家桥 建设内容：量贩KTV广场、录音棚、超市及配套设施 营业面积：800平方米 配置概况：装修豪华、典雅、舒适,设有各式卡拉OK包厢35间(大包、中包、小包)，KTV另附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。 投资与收益概况： 该项目总投资516万元，其中，建设投资420万元，流动资金90万元，建设期利息6万元。正常营业期营业收入1044万元，主要技术经济指标如下表所示： 序号 指标 指标值 1 项目投资财务净现值（NPV） 1435.2万 2 项目投资财务内部收益率（IRR) 27.6% 3 项目投资回收期(Pt) 1.9年 3.开发商概况 名称：富士城娱乐有限公司 法人代表：袁龄 注册资本：500万 经营概况： 重庆陈家桥富士城娱乐有限公司成立于2002年，该公司以经营量贩式KTV为主，自2001年第一间量贩式KTV在重庆市会展中心地开业以来，以每年翻番的速度跳跃发展，经营范围从单一的KTV拓展到录音棚、歌舞团、广告业、装修服务、餐饮等多个领域，现已发展成为拥有5000万资产、年经营收入超过2000万的大型公司。在公司下属的量贩式KTV开业三周年时，公司在现今已发展为重庆市商业圈的购物广场，并将此店经营成为重庆市KTV行业的龙头。在过去的两年多的时间里，占据了本市KTV市场的大部分份额。公司其它业务也在公司各部门领导人的带领下在其所属的领域取得了优