中国移动XX公司2009年光纤物理网XX片区工程可行性研究报告.doc

目 录 一 总体说明 1 1. 概述 1 1.1 2008年XX片区项目建设概况 1 1.2 2009年XX片区项目建设背景 1 1.3 项目建设的必要性和可行性 2 1.4 项目建设达到的目的 3 1.5 项目建设指导思想 3 1.6 可行性研究报告的依据 4 1.7 可行性研究报告的内容和范围 4 1.8 项目建设原则 5 二 用户分类及业务预测 11 2.1政府机关用户 12 2.2金融证券用户 12 2.3智能大厦用户 12 2.4住宅小区用户 12 2.5宾馆酒店用户 13 2.6文教卫生用户 13 2.7企业科研用户 13 2.8各类用户对光纤的需求预测 13 三 建设方案及投资估算 14 四 投资估算分析 17 4.1工程投资估算依据 17 4.2单位造价指标 18 五 项目建设进度安排建议 19 六 工程经济评价 19 6.1资金来源 20 6.2基础数据 20 6.2.1计算期的确定 20 6.2.2固定资产余值估算 20 6.2.3总成本测算 21 6.2.3.1通信业务成本 21 6.2.3.2管理费用 21 6.2.3.3财务费用 22 6.2.3.4营业费用 22 6.2.4收入测算 22 6.3财务评价结果 22 6.3.1财务评价的基本数据表 22 6.3.2财务评价指标的计算结果 23 6.3.3财务评价指标分析 23 6.3.4敏感性分析 24 6.3.5结论 25 七 附件 26 7.1附表 26 7.2附图 26 中国移动XX公司2009年光纤物理网XX片区工程 可行性研究报告 总体说明 概述 2008年XX片区项目建设概况 2008年按XX移动公司统一部署，XX片区的各分公司的光纤物理网建设项目已取得阶段性成果。共计建设完成18个业务汇聚节点，布放133.39皮长公里光缆，安装完成75台室外光交、33台室内光纤配线架，开挖完成9.464公里的管道。共计完成投资计划963.65万元。 2009年XX片区项目建设背景 通过2008年大规模的光纤物理网建设，XX片区各分公司的光纤物理网已初具规模，形成了以结构环为主，层次分明，调度灵活，安全可靠，能够满足承载语音、数据、IP、ATM宽带等综合业务的传输网络。 未来几年将是我国电信业面临剧烈变动的几年，根据已经正式公布的电信重组方案，重组完成后，中国电信市场将呈现三家全业务运营商竞争的格局。对于中国移动来说，今后几年也是决定企业未来走向的关键转型期，中国移动面临着新竞争者的进入、全业务竞争等前所未有的竞争挑战，市场格局将重新洗牌。在这样的形势下，中国移动要想继续保持竞争优势，必须对公司未来竞争所需要的战略资源进行前瞻性的规划，提前做好关键战略资源的储备工作。 从战略资源的重要性、稀缺性来看，中国移动各分公司的光纤物理网及承载光纤物理网的通信管道建设是否到位则成为影响未来竞争成败的关键要素。目前，通过2008的建设XX片区各分公司的光纤物理网与同片区的固网运营商相比仍然存在着较大的差距，比如：同片区的固网运营商已有管道资源733公里，光纤资源4956皮长公里，227个不同规格的光交点。XX片区的光纤2009年光纤物理网工程（分公司部分）XX片区线路工程可行性研究报告正是在这一背景下提出的。 项目建设的必要性和可行性 1）项目建设必要性 未来几年将是我国在网络转型和用户接入宽带化趋势下，光纤物理网作为发展各种用户和接近用户的战略性资源，是支撑综合接入平台发展，加速各种高带宽业务接入，争夺大客户业务的关键基础物理网络，有力支撑通信网络可持续性发展。所以光缆网络物理结构应脱离单纯为传统窄带业务服务的网络结构，向承载未来所有业务网的基础网络方向演进。大规模的建设光纤物理网，是XX移动业务发展的大势所趋。 当前电信市场的竞争，特别是政企客户争夺日趋激烈，面对激烈的竞争，XX电信、XX联通在也加紧了网络建设。优质、安全网络已成为在竞争中取胜的重要砝码，而光纤物理网是通信业务网的基础的基础，其建设的重要性不容忽视，在这方面XX电信走得很快，每年滚动性投资相当大。要缩短与XX电信的差距，就应在这方面进一步加大投入，以增强市场竞争力。现在电信业重组后，全业务运营是大势所趋，因此，对光纤物理网进行大规模建设也是XX移动在激烈的通信市场竞争中立于不败之地的必然选择。 根据XX移动公司提供的城区AB类集团客户调查表数据，结合2008年光纤物理网完成后的覆盖效果，XX片区城区共有AB类集团客户826个，处在已建成光纤物理网500米范围内的约有421个，还有大量尚未覆盖。由此可见，XX移动为满足全业务竞争需求，继续保持竞争优势，对光纤物理网进行合理的建设是非常必要的。 2）项目建设可行性 随着通信网络的不断发展，对通信项目建设的可行性分析也越来越科学。根据对XX移动各分公司