QEO一体化全套内审检查表（完整版）.doc

QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.6 1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？ 2.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？ 3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由 4..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单) 5..请出示记录清单？,是否有过期版本） 17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？ 18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.4.6 4.5.1 方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表: 19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:（提供证据） 20.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）； 21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督: 22运行控制的执行情况定期监控: 审核员： 审核组长： 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 1 4.4.5 E O 4.2.3 Q 文件和资料控制： 1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？ 2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？ 3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.5.3 E O 4.2.4 Q 4.3.3 O E 5.4.1 Q 1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？ 2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。 3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？ 1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。 2、是否进行必要的量化和可监测性。 3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.3.1 O E 5.2 Q 7.2.1 Q 1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。 2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。 1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？ 1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定？