2014年生产经营计划(定)920.docVIP

嵩阳新峰（登封）煤业有限公司 2014年生产经营计划 二○一三年九月二十日 前 言 嵩阳新峰(登封)煤业有限公司是郑煤集团第二批兼并重组矿井，矿井位于登封市告成镇苇园沟村境内，西北距登封市约18km，东南距禹州市约40km，东北约2km有豫301省道通过，矿区北部4km有阜（阳）—登（封）铁路，区内有简易公路与各地相通，交通较为便利。 该矿属新登井田，井田面积0.4736km2，矿井设计生产能力为30万吨/年，可采储量54.47万吨（嵩阳公司批复），服务年限4.8年。矿井采用立井开拓，煤质为贫煤，煤炭开采工艺为炮采。矿井为低瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量3.57m3/min,相对瓦斯涌出量为5.14m3/t.d；煤层自燃倾向性为Ⅲ类，属不易自燃煤层，煤尘有爆炸性，煤尘爆炸指数为25%，顶板类型为Ⅱ类，属中等稳定顶板；矿井水文地质类型为二类二亚型，矿井主井筒标高为+351m，副井筒标高为+345m，最深开采标高为+55m。 该矿资产稳定，无资产负债情况。2013年春节以来，由于政策原因致使矿井一直处于隐患整改、通风排水状态。矿井职工队伍配备情况：矿领导6人；生产一线科室有安全监察科、生产技术科、机电运输科、调度室、通风科；二线科室有综合办公室、财务科、供销科；生产区队有采煤队一个、掘进队二个、机电运输队一个、通风探水队一个、维修队一个，共计495人。矿井因受资源整合政策影响，时干时停，导致职工队伍不稳定。 第一部分 2013年主要生产经营指标完成情况 一、2013年1—8月及全年主要经济技术指标完成情况 序号 指标名称 单位 年度计划 1-8月 后四个月 预计 全年 预计 1 矿井产量 万吨 16.8 5.974 2 总进尺 米 1625 720 3 开拓进尺 米 430 50 4 全员效率 吨/工 0.86 0.08 5 原煤坑耗 M3/万吨 11.00 5 6 原煤电耗 Kwh/t 27.6 20.08 7 原煤钢耗 吨/万吨 6.1 51.2 8 商品煤发热量 千卡/千克 5000 4800 9 煤炭销量 万吨 16.8 3.03 10 吨煤售价 元/吨 576 498.88 11 吨煤成本 元/吨 456.97 681.43 12 利润 万元 1178.00 -764.142 13 安全指标 人/百万吨 0 二、2013经济技术指标完成情况简要分析 　　1、矿井产量：1—8月份计划13.44 万吨，因政策导致矿井停产，实际完成5.974万吨，完成计划的44.4％。 2、总进尺:1—8月份计划1625米，实际完成720 米，完成计划的44.3％。 　　3、开拓进尺：1—8月份计划690米，实际完成120米，完成计划的24％。 　　4、全员效率:1—8月份计划0.86吨/工，实际完成 0.08吨/工。 　　5、原煤坑耗：1—8月份完成 5m3/万吨，比计划 11 m3/万吨减少了6 m3/万吨。 　　6、原煤电耗:1—8月份计划 27.6Kwh/t，实际完成 27.6Kwh/ t。 　　7、原煤钢耗:1—8月份计划 6.1吨/万吨，实际完成 51.2吨/万吨。 　　8、商品煤发热量：1—8月份计划4800 千卡/千克，实际完成4800千卡/千克。 　　9、吨煤成本：1—8月份计划550元/吨，实际完成782.6元/吨。 　　10、利润:计划 600 万元，1-8月份利润总额为-765.17万元。 2013年1-8月份单位成本完成情况表 单位：元/吨 项目 计划 实际 增减 备注 材 料 66.61 158.62 92.01 　 职工薪酬 128.30 349.61 221.31 　 电 费 33.53 127.43 93.9 　 折 旧 22.80 95.71 72.91 　 维简费 8.5 8.5 0 　 安全费 35 35 0 　 迁赔费 4 12.82 8.82 地面塌陷赔偿　 修 理 1 6.46 5.46 　 其 他 145.78 215.75 69.97 　 合 计 445.52 1010.15 564.63 　 现就各项成本指标完成情况简要分析如下: 材料：1-8月份实际完成 159.526 元/吨。 职工薪酬: 1-8月份实际完成349.61 元/吨。 （3） 电费: 1-8月份实际完成 127.43 元/吨,比计划 33.53元/吨升高 45.49元/吨，仅8月份生产原煤，其它月份均隐患整改，通风排水。 （4）折旧：1-8月份实际完成 95.71元/吨, 比计划 22.8元/吨增加了72.9