某农村有线电视数字化工程项目投资立项可行性报告(正文).doc

第一章 总论 第一节　　 项目名称及建设单位 项 目 名 称： XXX农村有线电视数字化工程 项目建设地点：XXX 项目建设性质：有线电视数字化工程建设 项目承办单位：XXX广通信息网络有限公司 项目产管部门：XXX广播电视局 承建单位法人：XXX 承建单位性质：有限责任公司 第二节 研究依据与工作概况 一、依据 1、中华人民共和国国务院228号《广播电视管理条例》—1997.8.1 2、中共中央批转的《关于进一步加强和改进广播电视工作的意见》 3、广播电影电视部广发字(1998)69号《全国有线广播电视传输覆 盖网总体方案》—1998.2.19 4、原广播电影电视部第二号令《有线电视管理暂行办法》 5、原广播电影电视部第五号令《有线电视管理暂行办法实施细则》 6、原广播电影电视部第七号令《有线电视系统维护运行管理暂行 规定》 7、原广播电影电视部第十二号令《有线电视管理规定》 8、原广播电影电视部科技司编制《全国有线广播电视专用网总体规划》 9、广发技字（1996）389号《电视数字传输技术体制》 10、中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅冀办字（1997）52号文件《关于做好全省有线广播电视综合信息网项目建设的通知》 11、河北省交通厅冀交公字（1997）304号文件《关于配合省广播电视厅埋设有线电视网光缆的通知》 12、广发技字（2003）705号文件《有线广播电视网改造指导意见》 13、国办发（2006）79号文件《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》 14、财税（2007）17号文件《关于广播电视村村通税收政策的通知》 15、有关技术标准 1）、GB6510-86《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 2）、GY/T106—92《有线电视广播系统技术规范》 3）、GB50200—94《有线电视系统工程技术规范》 4）、GYJ30—87《微波电路建设工程规范》 16、XXX农村有线电视数字化项目建议书。 二、研究工作概况 我们组织专家对XXX农村有线电视数字化项目相关情况进行深入了解和分析，根据项目可行研究报告编制要求，对项目建设的必要性、建设条件、线路选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，并在此基础上完成了项目可行性研究报告的编制工作。 第三节 可行性研究概况 一、市场 项目市场潜力巨大，且有较强劲的发展趋势。 二、规模 项目分为两期，第一期为实施有线电视数字化，主要内容有主干线扩容、搭建前端、发放机顶盒，具体规模如下： 1、市县网主干传输设备扩容，将市县骨干光缆网传输速度提升为1.25G，投资1050万元。 2、建立数字电视前端平台，预计投资687万元。 ⑴建立基本型数字前端和CA系统和传输数字信号的网络平台； ⑵建立大型视频服务器进行VOD播出； ⑶建立用户授权管理系统和收费系统； ⑷建立影视资料库。 3、数字电视机顶盒投资20000万元。 4、数据业务平台投资150万元。 ⑴建立广播电视信息数据库； ⑵进行数据广播和Internet广播； ⑶提供ISP/ICP服务 ⑷提供培训、开发软件的基础服务； 第二期为实施农村扩网，铺设光缆线路，进行农村用户电缆分配网的改造，新架设新用户的分配网，具体规模如下： 1、铺架农村光缆线路4860KM，投资9447万元。 2、农村电缆分配网升级改造投资5804万元。 3、有线电视新用户分配网投资7877万元。 三、网络区域 网络光缆覆盖XXX双桥区、营子区、双滦区、围场县、丰宁县、滦平县、隆化县、平泉县、宽城县、兴隆县、XXX县，分配网络覆盖90万户居民，其中已发展有线电视用户54万户（不含双桥区用户）。 四、工程技术方案 项目技术成熟，且有一定的超前性。 五、环境保护 本项目为信息产业工程，传输方式为HFC（光、电信号在屏蔽的光缆、电缆中传输），所采用材料和设备均具备国家相关部门入网证书，对外不产生电磁辐射，不污染环境。 各分前端机房纳入城市规划建设，无污水废气产生。 六、劳动定员 根据规模及建设内容，需新增50人。 七、建设进度 根据边建设边收益，滚动开发的原则，本项目建设期为一期3年，二期3年。 八、投资及资金筹措 1、项目总投资4.89亿元，其中：一期投资2.47亿元，二期投资2.42亿元； 2、资金筹措方式为自筹和贷款，其中一期自筹4722万元，贷款2亿元；二期自筹1.92亿元，贷款5000万元。 九、主要财务指标 经测算，本项目一期投资回收期为 2.35年，项目投资利润率为35.69%；本项目二期投资回收期为 3.8年，项目投资利润率为17.32% 十、结论 本项目的建设为XXX广播电视事业发展奠定了坚实的基础，实现了XXX有线网络发展的一次大跨跃，可以说走在了河北省甚至全国的前