2015年食品质量安全管理手册.docVIP

质量和HACCP管理手册 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号： 使用部门： 2012年05月01日 发布 2012年05月10日 实施 目 录 章节号 内 容 页 数 01 批准令 4 02 方针、目标 5 03 任命令 6 04 授权书 7 05 公司简介 8 06 手册的使用与管理 10 1 目的 11 2 范围 11 3 手册依据、引用标准、术语和定义 11 4 质量和HACCP管理体系 12 4.1 总要求 12 4.2 文件要求 13 4.2.1 总则 13 4.2.2 质量和HACCP管理手册 13 4.2.3 文件控制 13 4.2.4 记录控制 14 5 管理职责 14 5.1 管理承诺 15 5.2 以顾客为关注焦点 15 5.3 质量和食品安全方针 15 5.4 策划 16 5.4.1 质量和食品安全目标 16 5.4.2 管理体系策划 16 5.4.3 法律法规及其它要求 17 5.5 职责、权限和沟通 17 5.5.1 职责和权限 17 5.5.2 管理者代表（食品安全小组组长） 22 5.5.3 内部沟通 22 5.6 管理评审 23 6 资源管理 24 6.1 资源的提供 24 6.2 人力资源及保障 24 6.2.1 总则 24 6.2.2 能力、培训和意识 24 6.3 基础设施 25 6.3.1 良好生产规范（GMP） 25 6.3.2 维护保养计划 25 6.4 工作环境 25 6.4.1 卫生标准操作程序（SSOP） 25 6.4.2 原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度 25 目 录 章节号 内 容 页 数 7. 安全产品的策划和实现 26 7.1 安全产品实现的策划 26 7.2 与顾客有关的过程 26 7.2.1 与产品有关要求的确定 26 7.2.2 与产品有关要求的评审 27 7.2.3. 顾客沟通 27 7.3. HACCP计划的建立和实施 28 7. 3.1 总则 28 7. 3.2 预备步骤 28 7.3.2.1 HACCP小组的组成 28 7.3.2.2 产品描述 28 7.3.2.3 预期用途的确定 28 7.3.2.4 流程图的制定 29 7.3.2.5 流程图的确认 29 7.3.3 危害分析和制定控制措施 29 7.3.3.1 危害识别 29 7.3.3.2 危害评估 29 7.3.3.3 控制措施的制定 30 7.3.3.4 危害分析工作单 30 7.3.4 关键控制点（CCP）的确定 30 7.3.5 关键限值的确定 30 7.3.6 CCP的监控 31 7.3.7 建立关键限值偏离时的纠偏措施 31 7.3.8 HACCP计划的确认和验证 31 7.4 采购 31 7.4.1 采购过程 31 7.4.2 采购信息 31 7.4.3 采购产品的验证 32 7.5 生产和服务的提供 32 7.5.1 生产和服务的提供的控制 32 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 33 7.5.3 产品标识、追溯计划及通知和召回 33 7.5.3.1 总则 33 7.5.3.2 产品标识 34 7.5.3.3 产品的状态标识 34 7.5.3.4 可追溯性 34 7.5.3.5 产品的通知和召回计划 34 7.5.3.6 应急预案 34 7.5.4 顾客财产 35 7.5.5 产品防护 35 目 录 章节号 内 容 页 数 7.5.6 交付后的活动 36 7.6 监视和测量设备的控制 36 7.7 生产现场应急准备和响应 37 8 测量、分析和改进 37 8.1 总则 37 8.2 监视和测量 38 8.2.1 顾客满意 38 8.2.2 内部审核 38 8.2.3 质量过程、食品安全的监视和测量 39 8.2.4 产品的监视和测量 39 8..3 潜在不安全产品、不合格（品）、事故和事件控制 40 8.4 数据分析 41 8.5 改进 42 8.5.1 持续改进 42 8.5.2 纠正措施 42 85.3 预防措施 43 更改页 44 附表A 公司组织机构图 45 附表B 质量和HACCP管理体系职能分配 46 附表C 质量和食品安全目标分解表 50 附表D 婴幼儿配方奶粉生产工艺流程图 51 附表E 全脂奶粉生产工艺流程图 52 附