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《企内部控制与风险管理》.doc
《企业内部控制与风险管理》
课程名称:企业内部控制与风险管理 课程讲师:吴春明 课程课时:1天 简单描述(课程效果):
帮助学员建立风险管理的意识/理念,掌握风险评估的基本方法/工具;理解内部控制系统的框架,掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法;探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。 适合行业: 行业不限 适用范围:企业中、高层管理者, 职业经理人以及财务/审计专业人员 课程大纲: 风险识别与衡量
企业运营通常面临哪些风险?
是否所有风险都需要控制?
风险管理工具-风险评估矩阵
应对风险的四种策略
风险管理是一个动态过程
如何避免让风险演变成危机?
如何“赢”在风险?
透视企业内部控制系统
内控控制什么?
内控的3个目标与5大要素
内控的基本方法与局限性
如何建立一套行之有效的内控系统?
管理的五个层次
管理制度控制
如何制定企业内部的“游戏规则”?
中国企业管理制度控制的误区
如何提高管理制度的执行力度?
总部如何对各子/分公司实施有效监控?
组织结构控制
如何避免“一抓就死、一放就乱”?
设置组织机构的基本思路
如何使不相容岗位相互制约?
组织结构的三种基本形式
财务主管的委派与管理
业务流程序控制
企业的四大循环
流程控制的四个步骤
采购付款流程的关键控制点
销售收款流程的关键控制点
财务预算控制
预算的重新定位
预算的执行与控制(案例分析) 备 注:
北京影响力企业管理有限公司
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