一、安全管理体系建立情况.docVIP

盐城市盐都区安监系统安全生产检查一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 1 危化品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑等生产经营单位是否安全生产（经营）许可证。 查相关证照 《安全生产许可证条例》第二条等 2 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品，不得违反限制性规定使用危险化学品。 查资料、查现场、查台帐 《危险化学品安全管理条例》第五条 3 新建、改建、扩建储存危险化学品的建设项目是否经设区的市级人民政府安监部门进行安全条件审查。 查新建、改建、扩建项目审查文件 《危险化学品安全管理条例》第十二条 4 危化品企业是否每3年进行一次安全评价，安全评价报告以及整改方案的落实情况是否报安监部门备案。 查备案文件 《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第二十二条 5 储存剧毒化学品必须在专用仓库单独存放、实行双人收发、双人保管制度。 查现场、查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 6 危化品企业转产、停产、停业或解散的，及时、妥善处置其危险化学品储存设备以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品。处置方案是否报安监部门备案。 查备案文件及实施情况 《危险化学品安全管理条例》第二十七条 二 作业场所职业危害防治情况 7 职业危害防治管理情况 (1) 职业健康管理机构、人员配备 查有关文件 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第八条、第十一条、第三十一条、第三十二条 (2) 建立健全职业健康各项管理制度 查文件、资料 (3) 接触职业危害职工健康体检 查体检资料 8 职业危害申报情况 查档案 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十三条 9 职业卫生“三同时”情况 查文件 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十四条 10 存在职业危害的作业场所情况 (1) 生产布局合理，有害作业与无害作业分开 查现场 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条、第二十二条 (2) 作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 (3) 有与职业危害防治相适应的有效防护设施 (4) 职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准 查检测报告 (5) 职业危害告知和作业场所警示标志 查资料和现场 三 企业建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 （一） 建立和落实安全生产责任制情况 11 是否建立、健全以下安全生产一岗双责责任制，并正式发布： 查文件、安全生产责任制文本 《安全生产法》第十七条 (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管安全负责人安全生产责任制 (3) 企业领导班子其他负责人安全生产责任制 (4) 安全管理人员安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 (6) 各主要生产岗位安全生产责任制 以上责任制是否落实。 查文件及内部签订的安全生产责任书 (二) 企业制定和落实安全生产规章制度情况 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查文件和安全生产规章制度文本 《安全生产法》第十七条《江苏省安全生产条例》第十一条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） (1) 安全生产教育和培训制度 (2) 安全生产检查和事故隐患排查治理制度 (3) 隐患整改效果评价制度 需以安全生产专业人员为主导 (4) 事故隐患建档监控制度 (5) 事故隐患排查治理资金使用制度 (6) 事故隐患报告和举报奖励制度 安全生产奖励和惩罚制度 危险作业管理制度 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度 (10) 劳动防护用品配备和管理制度 (11) 安全生产事故报告和处理制度 (12) 安全设施、设备管理制度 (13) 行业管理规定应制定的其他安全管理制度： 以上规章制度是否执行。 查台帐，查看现场 《安全生产法》第三十六条 （三） 制定和落实安全操作规程情况 是否制定岗位安全操作规程，并正式发布。 查文件和岗位安全操作规程文本 《安全生产法》第十七条 岗位安全操作规程是否落实。 抽查现场和台帐岗位 《安全生产法》第三十六条 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入情况 是否按规定标准提取安全生产费用。 查企业相关 文件、资料 《高危行业企业安全生产