50食品安全管理体系验证策划表.docVIP

食品安全管理体系验证策划表 编号：JL-PK-50 序号 项目 方法＼活动 依据 时机与频次 验证人 记录 1 前提方案 对厂区、生产车间进行全面的检查. 相关的法律法规和标准规范:CAC《食品卫生通则》、《中华人民共和国食品卫生法》、《食品企业通用卫生规范》和企业的产品标准. 建立管理体系之前进行； 当厂区、厂房发生变更时，需再次验证； 食品安全小组 小组活动记录 2 流程图 现场审核对生产过程,验证流程图与实际的符合性;同时验证人流、物流是否符合防止交叉污染要求. 工艺流程图、相关的法律法规和标准规范. 危害分析前进行； 当前提方案发生变化时，需再次验证； 食品安全小组 签署流程图 3 危害分析 对危害分析的结果进行再次分析,并对危害重新评估,考虑到现有设施设备情况,应用“判断树”对CCP再次判定. 危害分析工作单生物、物理、化学危害的有关信息,原料、辅料、包装材料和产成品的产品描述,相关的标准、以及专家的意见. 建立HACCP计划之前进行； 当以上两项发生变更时，需再次验证； 食品安全小组 危害分析工作单的审批 4 HACCP计划 由指定的人员对各CCP的实施、记录情况进行现场验证；定期进行抽样检验。 相关的法律法规和标准。 体系运行期间进行； 按质量检查频次进行； 质检员 检查记录货在CCP记录表中签字； 检验报告； 食品安全管理体系验证策划表 编号：JL-PK-50 序号 项目 方法＼活动 依据 时机与频次 验证人 记录 5 操作性前提方案 对8个方面的卫生标准操作程序SSOP、培训程序、维护保养程序、清洗消毒程序等的执行情况进行检查；微生物检验。 相关的法律法规和标准规范。公司制定的各项程序、规程、规定和制度。 方案执行期间或之后进行； 每天至少进行一次； 质检员 QA检查表； 检验报告 ； 6 危害水平 抽样检验。 关的法律法规和标准，企业自定的规程。 产品生产期间或产成品之后进行； 每天生产期间至少一次。 质检员 检验化验报告； 7 内审 实施内部管理体系审核。 GB/19001和GB/22000标准，企业体系文件，相关的法律法规和标准，与顾客签订合同等； 体系运行过程，外部审核之前；按策划时间间隔，每年至少进行，要求覆盖所有条款和有关部门。 质检员 内审记录 8 管理评审 实施管理平审。 GB/19001和GB/22000标准，企业体系文件，各部门体系运行书面汇报（管理评审输入） 内外审核之后，最高管理者认为必要之时； 按策划时间间隔，每年至少进行一次。 最高 管理者 管理评审 食品安全小组编制： 食品安全小组长审批：