技术文件管理程序.doc

一、目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 二、范围 适用于本公司所有的工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其他技术文件和资料控制。 三、流程图 四、 过程指标 类别 过程指标 目标值 计算方法 负责人 方法 频次 管理 过程 内审中发现文件不符合的项次 小于3项 内审报告 办公室 内审报告 年 五、NO 六、作业内容 七、责权部门/人 八、相关文件记录 1.文件编号 6.1文件的编号 6.1.1 技术文件编号原则 技术文件名称 代号 产品图纸 XXX 工装图纸 XXX GZ 工艺作业指导书 XXX GY 技术标准 XXX BZ 研制报告 XXX YB 控制计划 XXX KZ 6.1.2验收技术规范编号 1）验收技术条件 YJXXX-ZZZZ 2）验收作业指导书 YZXXX-ZZZZ 备注：XXX — 产品代号 ZZZZ — 文件年号 6.1.3 技术文件编号在文件封面左上角进行标注，右上角标注密级度。 6.1.4技术文件版本： 新制订的文件为A/0，为避免版本修订次数太多版本修订至第十次（A/0～A/9）时，须由制订单位在修订时申请废止，重新制订B/0版…。 技术部 《技术文件清单》 2.文件编写 6.2 文件编写及职责 6.2.1技术部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编写、校对、审批、更改管理。 6.2.2生产部负责作业指导书实施过程中的编制、校对、审核、更改、回收的管理。 6.2.3各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 技术部 3文件的审核及更改 6.3文件的签署及审核 6.3.1设计文件的签署 1）设计、制图由设计、制图人员签署。 2）校核由制图以外的技术人员签署。 3）审核由技术部长签署。 4）工艺会签由工艺技术员签署。 5）批准由总经理签署 6.3.2工艺文件的签署 1）编制由工艺技术人员签署。 2）校对由工艺人员签署。 3）审核由技术部长签署。 4）批准由总工程师签署。 6.3.3检验作业指导书的签署 1）编制由技术人员签署。 2）校对由质量部技术人员签署。 3）审核由技术部长签署。 技术部 五、NO 六、作业内容 七、责权部门/人 八、相关文件记录 3文件的审核及更改 6.3.2 文件的审核 所有技术文件由总工程师对文件的可操作型，是否符合国家标准、行业标准和使用要求、是否符合国家相关法律、法规，是否满足顾客要求进行审核。并对其完整、正确、统一负责。 6.3.3 文件的更改及工程规范 文件的更改 1）当纸质形式技术文件需要更改时，由更改人填写《技术文件更改单》。主管负责人员更改时应注意各部门的图样及文件更改的一致性，防止遗漏。 2）技术文件更改时，由原审批人员审批，当原审批人员不在职时，可由指定人员审批，但必须了解原审批所需依据的相关背景资料。 3）外协单位文件和图样的更改程序同上。 4）纸质形式技术文件经对次更改和/或文件内容不清楚时，技术部应对文件进行改版。 5）原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商进行修改。 工程规范 a) 若顾客提供了工程规范(包括更改)，技术部应在5个工作日内对其的适用性进行评审形成《顾客工程规范评审表》，如有异议应及时与顾客协商解决。 b) 技术部应将通过评审的顾客工程规范及时发放至所有需要使用的场所，并与生产部一起组织实施。 c) 当公司的设计记录(如FMEA、控制计划、接收准则、作业指导书等)参考了这些规范，或这些规范影响产品批准的文件时，技术部应根据这些规范的更改要求对顾客的产品批准记录进行更新。需要时按〖生产件(PPAP)程序〗提交顾客批准。 d) 顾客工程规范(包括对其更改)的评审、发放、实施应在顾客规定的时间内完成。生产部应保存每项更改在生产中实施的日期的记录，技术部保存所有适当文件的更新的纪录。 技术部 《技术文件更改单》 4文件的归档及发放 6.4文件的归档及发放 6.4.1文件的受控标识 1）所有公司内部技术文件都需加盖“受控”标识，无受控标识的文件视为非受控文件。受控文件由办公室按实际使用阶段加盖“临时生产用”或“生产用”。 2）所有公司内部电子媒体技术文件都视为受控文件。 3）内部、外来软件及资料由办公室登记造册，以供借阅。 6.4.2 文件的发放 1）领用部门/人员填写《技术文件发放单》并签字领用。 2）技术资料的借阅须填写《技术资料借阅单》，由主管负责人签字批准，方可借阅。借阅人在借阅期间有责任对资料的完整性负责。 3）当各种纸质形式文件发放新版本时，必须按《技术文件发放单》所发放的去向和数量通