NS004内审检查表(质检科).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 序号：3-1 受审核部门：质检科 审核员：周新泰 修峰 编码： 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 Q4.2.3 E4.4.5 1 各部门作废或失效文件如何与有效版本区分？ 识别后加盖作废章 2 各部门对由于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识？并与程序文件的规定一致？ 规定一致 Q4.2.4 E4.5.4 3 是否建立了本部门记录清单？ 已经建立 4 是否按标准和公司要求设置记录？功能是否齐全? 记录已经设置 5 记录是否按规定标识？填写是否清楚、正确？ 标识已经规定 6 记录的保存、检索是否符合要求？ 检索符合要求 7 记录是否整理、分析为管理提供信息？超过保存期的记录是否及时按规定处置？ 超期按规定处理 E4.3.1 8 是否参加了初始评审？是否确定出重大环境因素和环境因素清单？ 参加了 Q5.3 E4.2 9 本部门人员是否理解管理方针及其涵义？本部门将如何贯彻实施？ 基本能理解 Q5.4.1 E4.3.3 10 公司的管理目标和本部门的分解目标是什么？ 基本符合标准和要求 11 本部门的目标实现程度如何？检查、评价方法是否适宜？ 本部门目标能实现 Q5.5.1 E4.4.1 12 本部门人员是否清楚本岗位职责、权限及相互关系？履行情况如何？ 清楚 13 作为工会主席、员工代表，你的职责是什么？ 职责清楚、明确 内 部 审 核 检 查 表 序号：3-2 受审核部门：质检科 审核员：周新泰 修峰 编码： 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 Q5.5.3 E4.4.3 14 部门之间的信息交注能否得到保证？ 能保证 15 公司简介中是否包括EMS的内容？ 包括了 16 是否参与对影响工作场所的变化和有关事物？ 参加 Q 7.6 17 公司管理体系所需的监视和测量设备是否识别？配备并与测量和监视要求相一致过程控制？ 是的， 18 组织规定了哪些监视和测量活动？ 质量、环保、职业健康安全等 19 是否制定了内审计划？ 是的，有计划， 20 审核中的问题是否记录？并及时采取纠正措施并实施？ 有记录 Q 8.2.3 21 是否按照确定的方法对过程实施了监控？ 是 Q8.2.3 E4.4.6 22 是否明确了应进行监控的过程以及监控的内容和方法？ 是 23 是否按照策划的要求对管理体系各过程进行监视和测量？ 是 24 在各过程的监视和测量过程中，是否将各管理层次或管理部门的目标作为依据？ 能以目标做为依据 25 是否对重大环境因素进行例行监测？ 监测 26 是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行进行日常检查？ 检查 27 是否对目标、指标、环境管理方案进行例行检查？ 正在办 内 部 审 核 检 查 表 序号：3-3 受审核部门：质检科 审核员：周新泰 修峰 编码 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 28 是否对法律、标准的符合性进行定期检查？不符合是否进行了信息交流和处置？ 已办 29 是否记录监视和测量的数据和结果？ 是的 Q8.2.4 E4.5.1 30 是否按照生产质量国家验收标准及合同要求进行了质量验收？ 是 31 是否对质量检查做出安排？ 已安排 8.3 E4.5.3 32 公司组织的检查提出的质量问题，是否进行了处理和重新检验？ 已办，监督，检查。 33 是否编制了对不合格物资控制的有关程序？并按照程序规定评审和处理不合格品？ 有程序 34 是否定期试验应急措施？（EMS） 是 35 是否针对投诉采取了纠正措施、记录？ 到目前为止没有投诉 36 如何实施纠正与预防措施？ 加强监督、检查、强化管理。 Q8.4 37 本部门负责哪些数据收集？做了哪些分析？ 生产质量、进度等 38 是否在各级组织之间以及各管理层建立了信息收集渠道，以收集有关信息？ 是 39 市场对公司的评价及对质量的要求？ 基本满意 43 管理体系各过程运行情况及发展趋势? 按计划进行 44 来自供方的信息如何? 良好 内 部 审 核 检 查