9月设备管理五型企业检查标准.xls

防排段 工务段 运输段 采剥段 XXXXXX0 XXXXXXX 序号 考评内容 基础分 评分标准 考评 得分 扣分原因 备注 质量效益型 一、机电管理 月度 机电管理制度健全，按《本质安全管理体系之管理制度汇编》及露天矿下发相关机电设备管理制度完善各项机电管理制度，并按制度认真执行；有机电设备管理组织机构图 检查内业，每缺少一项制度扣1分，无机电设备管理组织机构图扣2分，不认真执行制度一次扣3分，扣完可追加扣分 建立健全设备操作规程，并及时组织相关操作人员进行贯彻学习 检查内业，每缺少一项规程扣1分，贯彻学习不及时一次扣2分，扣完可追加扣分 强化机电设备管理，使机电设备运行指标符合要求：设备完好率≥95％，设备待修率＜5％，故障率≤20% 现场检查，有一项不符合要求扣1分 每月统计设备综合指标（故障情况、运行情况、保养情况），于每月最后一日前上报当月机电设备运行情况报表 没有按时上报扣4分，内容不真实扣4分，内容不齐全有一处扣2分，扣完可追加扣分 每日统计设备运行情况，于每日9点前上报上一日机电设备运行情况报表 没有按时上报一次扣1分，内容不真实一次扣2分，内容不齐全一次扣2分，扣完可追加扣分 按时上报机电工作计划、总结（月份、季度、年计划及总结），月份维护保养计划及总结。于每月最后一日前上报当月（季度、年）总结与下月计划（季度、年） 没有按时上报扣4分，内容不祥实一处扣2分，扣完可追加扣分 根据设备打号规定随时对新到设备进行打号,保证每台设备号牌齐全有效；新到设备有调拨单、建立设备台帐、包机图、设备有编号、每月对设备盘点一次，并于每月最后一日之前将设备盘点情况及包机图上报机电部 不打号扣4分，打号丢失扣2分，未按时上报扣2分 大型设备做到一台一档，内容齐全，设备档案随时更新,每周将档案更新情况报与机电部主管技术员 现场查资料,不是一台一档不得分，内容不齐全扣2分。发现档案更新不及时或上报不及时，一次扣4分，扣完可追加扣分 按机电部要求，及时上报机电设备大中修、购置、机电工程改造计划 没有按时上报扣4分，内容不详实扣2分 按机电部要求，及时上报机电部主控全面预算计划 迟报一天扣2分，预算上报不准确、没有按照生产需要提报此项不得分。 要有本单位备品备件的台账 没有建立台账此项不得分，记录与实际不符此项不得分 二、 设备运行状态 运行设备安全保护装置及防灭火设施齐全可靠 缺少或失效，发现一处扣1分， 电缆敷设整齐、符合规定要求 电缆敷设不符合安全要求一项扣1 分 设备完好，无缺陷，无缺件，并能正常发挥功能 现场检查，有一处不合格扣2 分 运行设备照明灯光完好能够发挥作用 现场检查，一处不合格扣2分 运行设备清洁整齐，无积尘、杂物、大片油污等不良现象。 防碰撞系统无损坏，运行正常。 现场检查，有损坏，运行不正常扣2分 操作人员熟知操作设备各项规程及露天矿各项管理规章制度，并认真执行 现场检查口试、笔试不合格扣2分 各单位对所辖供电设施定期进行检查，并有巡查记录 现场检查，记录有一处不合格扣2 分 运行设备无异音、异常振动、过热、过压、过流等现象。 规范填写设备运行记录。 现场检查，记录有一处不合格扣2分 有备品备件台帐、并定期清查核对 发现有一处不按规定执行扣2分 设备通讯系统出现问题及时上报 没有及时上报此项不得分 移动电气设备后，运行前应测量其接地电阻并有记录 没有记录此项得分 每月对所属设备运行状态、防雷接地装置及卫生情况进行二次以上的巡视，并有记录 不进行巡视或没有记录的此项不得分 严格按照停送电制度办理工作票 没有办理工作票停电不得分 配电箱应加锁，并设置明显的防触电标志 发现一处缺少扣1分，扣完止 对高压开关柜、分线箱进行编号 没有编号的此项不得分 严格进行设备点检，防止铁器入破碎 铁器入破碎一次，此项不得分 二、设备技术档案 有适时的供电系统图，并重点部位张挂 供电系统图没及时更新扣2分，重点部位没有张挂扣4分 绝缘工具定期做检验，有完整记录、定期检查计量器具、每月25号上报电字 没有检验记录扣1分。不上报扣1分 质量效益型 一 机电基础管理 机电管理制度健全，按《本质安全管理体系之管理制度汇编》及露天矿下发相关机电设备管理制度完善与本单位相关各项机电管理制度，并按制度认真执行；有本单位机电设备管理组织机构图 建立健全本单位所属设备操作规程，并及时组织相关操作人员进行贯彻学习 每月统计本单位所属设备综合指标（故障情况、运行情况、保养情况），于每月最后一日前上报当月机电设备运行情况报表 每日统计本单位所属设备运行情况，于每日9点前上报上一日机电设备运行情况报表 根据设备打号规定随时对本单位所属新到设备进行打号,保证每台设备号牌齐全有效；新到设备有调拨单、建立设备台帐、包机图、设备有编号、每月对设备盘点一次，并于每月最后一