危害识别和风险评估管理程序.pdfVIP

附件 27 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 程 序 文 件 文件编码：SCSY/HSE P-4.1-27-2011 危害识别和风险评估管理程序 （根据GB/T24001-2004 ，GB/T28001-2001 ， Q/SHS0001.1-2001 编写 ） 发行版本： A/0 受控状态： 受控 2011-09-20 批准 2011-09-21 实施 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 发 布 四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 1 目的目的 目的目的 为了对本公司从事的活动、产品和服务中的危害因素进行全面识别，并对 其风险进行准确评估，以便采取有效适当的控制措施，把风险降到最低程度， 以实现公司对遵守法律法规的承诺，特制订本程序。 2 范围范围 范围范围 本程序适用于本公司开展的收、发、储、运、检维修、基本建设、供应销 售等业务活动以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品和服务。 3 职责职责 职责职责 3.1 四川石油分公司安全数质量处是本程序的归口管理部门，负责本程序 的制订、修订和解释。 3.2 各级 HSE 管理者代表负责为环境因素识别及影响评价工作提供必要的 资源；批准重大环境因素分类清单。 3.3 各级 HSE 管理部门负责组织、监督、检查、指导环境因素识别和环境 影响评价工作。 3.4 各部门、各条线、各单位负责本部门、本条线、本单位环境因素识别 与评价工作。 3.5 所有员工参与环境因素识别与评价工作。 4 工作程序工作程序 工作程序工作程序 程序流程图见附录 1。 4.14.1 成立危害识别和风险评估小组 成立危害识别和风险评估小组 4.14.1 成立危害识别和风险评估小组成立危害识别和风险评估小组 公司各部门、各中心及油库、加油站、车船队等基层单位均应成立若干个 由专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并 有能力、资格开展危害识别、风险评估工作。各部门、各中心、各单位所有其 他员工也均应参与相应小组开展危害识别和风险评估工作。 4.2 选择4.2 选择、、确定评估范围和对象确定评估范围和对象 4.2 4.2 选择选择、、确定评估范围和对象确定评估范围和对象 评估范围应包括本部门、本中心、本单位生产、行政、后勤保障和相关方 在我方区域内的所有设施、设备和作业活动；作业活动含常规作业活动和非常 规作业活动(包括由于事故、自然灾害造成的紧急情况) ；对新、改、扩建工程 评估应包括规划、设计、建设、投产和商品销售的全过程。 在确定评估范围后，按区域或功能来划分设施及主要设备评估对象，并列 出设施及主要设备清单；按作业任务或作业流程的各阶段划分作业活动，并列 出作业活动清单。 设施、设备和作业活动的划分应适当细化，以能够方便、充分地识别所有 危害为原则。 评估小组应了解评估对象的相关信息，包括： ——所执行任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点； ——可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材； 1 四川石油分公司 危害识别和风险评估管理程序 ——用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体粉尘、固体） 和化学性质； ——工作人员的能力和已接受任务的人员的培训； ——作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的持证、上岗的相关制度 和规定；