工程索赔管理程序.doc

B 执行 A 作废 版次 状态 编制/修改 审核 质保核查 批准 批准日期 修改说明 海南昌江核电工程 统一编码 C J X 0 9 0 0 0 0 6 8 C G E H 0 4 S S 中国核工业第二二建设有限公司 文件类型：管理文件 文件标题： 工程索赔签证管理程序 编制单位： 中国核工业第二二建设有限公司 海南昌江核电工程项目经理部 内部编码： [2010]CGEHSW-B01-001 受控 状态 文件 分发 状态 本文件由中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目部编制，未经本项目部同意，不得以任何方式外传。  程序会签单 程序会签 序号 单位名称 签字/日期 序号 单位名称 签字/日期 1 □工程部 2 □技术部 3 □质保部 4 □质检部 5 □商务部 6 □综合部 7 □器材部 8 □财务部 9 □人劳部 10 □安保部 11 □信息部 12 □综合队 13 □核岛队 14 □常规岛队 15 □BOP队 16 □BOP2队 17 □土石方队 18 □机运队 19 □钢结构队 会签意见 文件修改记录单 序号 章节号 更改内容 记录人/日期 更改通知单号 目　　录 1 目的 5 2 适用范围 5 3 参考文件 5 4 定义 5 5 责任 6 6 索赔、签证范围 6 7 索赔、签证依据 10 8 索赔程序 11 8.2 签证程序 12 8.3 见证程序 12 8.4 对于签（见）证工程公司不签字的处理方式 13 9 索赔/签证工作职责划分 13 10 索赔/签证工作的基础资料 15 11 索赔/签证工作奖惩制度 16 12 附则 17 13 附件 18 附件一：索赔事件报告单 18 附件二：索赔事件记录单 18 附件三：现场签证记录单 18 附件四：现场见证记录单 18 附件五：现场签证费用计算单 18 附件六：现场签证日记录单 18 附件七：索赔流程图 18 附件八：签证流程图 18 附件九：索赔台帐 18 1 目的 结合前阶段索赔工作存在的问题，保证工程索赔和签证工作的顺利执行，进一步明确中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）工程索赔和签证管理中各相关部门的责任分工与接口关系，规范工程索赔和现场签证的提出、记录、报批、跟踪，满足工程索赔工作和经济签证工作的需要，将《工程索赔签证管理程序》（A版）作废，制定《工程索赔签证管理程序》（B版）并发布执行。 2 适用范围 本程序适用于中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）所承包的海南昌江核电厂1、2#机组土建工程所有项目。 3 参考文件 《海南昌江核电厂1、2#机组土建工程施工合同》 《工程经济签证接口管理程序》（工程公司发布，编码：CNPE-CJ-1-PSB-310） 4 定义 4.1 工程索赔：在项目合同履行过程中，合同当事人一方对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失或延误，向对方提出经济赔偿（补偿）和（或）工期顺延的要求（包含合同风险范围外的费用、工期索赔）。 4.2 经济签证：是指对施工承包商完成其合同以外CNPE指令、CNPE委托的零星工作、会议纪要等发生的实物工程量及零星人工、材料、机械台班或完成合同内工作但又无法通过施工图纸计算的实物工程量以及对施工承包商完成不直接构成实物工程量的项目所耗费的人工、材料、机械用量的确认。现场签证记录单（格式见附件三）。 4.3 经济见证：一般指承包合同范围以内暂无施工指令或委托函的非施工承包商原因而发生的现场变更或索赔。为保证施工顺利进行，CNPE现场工程师先以见证单的形式对发生工程量予以确认，待CNPE商务部合同人员确认应以支付费用后按签证事项处理。经济见证属于经济签证范围，现场见证记录单（格式见附件四）。 5 责任 5.1本程序由商务部负责编制、修改和解释，经商务经理审核，项目经理批准后发布执行。 5.2 成立项目部索赔小组，项目总经理兼组长、项目副经理兼副组长、各职能部门副职以上人员为组员，负责项目索赔、签证工作的开展。 5.3 商务部是索赔、签证工作的归口管理部门，负责组织召开月、年度索赔小组会议，商务经理主持索赔小组的常务工作。 5.4 各职能部门在各自索赔小组成员的主持下，负责提出、记录、报送索赔、签证工作的基础性数据