06质量记录清单.doc

质 量 记 录 清 单 第 页 共 页 序号 编 号 名 称 版 本 主要填写 部门 记录保存期限 01 BG/QR/001 人员需求申请表 第01版 办公室 三年 02 BG/QR/002 培训申请表 第01版 办公室 三年 03 BG/QR/003 培训计划 第01版 办公室 三年 04 BG/QR/004 培训签到表 第01版 办公室 三年 05 BG/QR/005 培训效果调查评价表 第01版 办公室 三年 06 BG/QR/006 员工花名册 第01版 办公室 长期 07 BG/QR/007 应聘人员登记表 第01版 办公室 长期 08 BG/QR/008 新进职员面试表 第01版 办公室 三年 09 BG/QR/009 员工辞职表 第01版 办公室 三年 10 BG/QR/010 离职人员移交单 第01版 办公室 三年 11 CK/QR/001 库存产品/材料月报表 第01版 仓 库 三年 12 CK/QR/002 ( )库盘存点明细表 第01版 仓 库 三年 13 CG/QR/001 合格供方名录 第01版 采购部 长期 14 CG/QR/002 供方评定表 第01版 采购部 三年 15 CG/QR/003 供方实地考察评估表 第01版 采购部 三年 16 CG/QR/004 供应商定期考核表 第01版 采购部 三年 17 GD/QR/001 食品安全目标检查记录表 第01版 HACCP小组 三年 18 GD/QR/002 管理评审计划 第01版 HACCP小组 三年 19 GD/QR/003 会议纪要 第01版 HACCP小组 三年 20 GD/QR/004 管理评审报告 第01版 HACCP小组 三年 21 GD/QR/005 管理评审会议决议跟踪检查表 第01版 HACCP小组 三年 22 GD/QR/006 纠正/预防措施报告 第01版 HACCP小组 三年 23 GD/QR/007 年度内审计划 第01版 HACCP小组 三年 24 GD/QR/008 内部审核实施计划 第01版 HACCP小组 三年 25 GD/QR/010 不符合项报告 第01版 HACCP小组 三年 26 GD/QR/011 内部审核报告 第01版 HACCP小组 三年 质 量 记 录 清 单 第 页 共 页 序号 编 号 名 称 版本 主要填写 部门 记录保存期限 27 GD/QR/012 HACCP体系验证计划 第01版 HACCP小组 三年 28 GD/QR/013 HACCP体系验证结果分析报告 第01版 HACCP小组 三年 29 GD/QR/014 控制措施组合的确认报告 第01版 HACCP小组 三年 30 PK/QR/001 受控文件总览表 第01版 品控部 长期 31 PK/QR/002 文件收发历史记录表 第01版 品控部 三年 32 PK/QR/003 外来文件一览表 第01版 品控部 长期 33 PK/QR/004 文件更改申请表 第01版 品控部 三年 34 PK/QR/005 文件销毁审批表 第01版 品控部 三年 35 PK/QR/006 质量记录清单 第01版 品控部 长期 36 PK/QR/007 质量记录归档清单 第01版 品控部 长期 37 PK/QR/008 质量记录处理审批清单 第01版 品控部 三年 38 PK/QR/009 计量器具登记台账 第01版 品控部 长期 39 PK/QR/010 不合格品处理单 第01版 品控部 三年 40 PK/QR/011 潜在 不安全产品处理单 第01版 品控部 三年 41 PK/QR/012 进货验证记录 第01版 品控部 三年 42 PK/QR/013 原料检验原始记录 第01版 品控部 三年 43 PK/QR/014 包装袋灯检记录 第01版 品控部 三年 44 PK/QR/015 半成品抽查记录 第01版 品控部 三年 45 PK/QR/016 成品检验记录 第01版 品控部 三年 46 PK/QR/017 月产品质量统计表 第01版 品控部 三年 47 PK/QR/018 质量信息反馈单 第01版 品控部 三年 48 PK/QR/019 生产用水检测记录 第01版 品控部 三年 49 PK/QR/020 生产用水含氯量测定记录表 第01版 品控部 三年 50 PK/QR/021 车间消毒溶液检测记录 第01版 品控部 三年 51 PK/QR/022 微生物抽样检验记录 第01版 品控部 三年 52 PK/QR/023 接触食品的设备、工器具及人手表面卫生检验报告单 第01版 品控部 三年 质 量