13-监视和测量装置控制程序.doc

1、目的 对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置（下称监测设施）建立控制、校准和维修的程序，确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的。 2、范围 适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置（包括具有检测作用的工装、夹具、样品、样板等）、软件等。 3、职责 3.1品管 3.1.1负责监测设施管理制度的制定、实施和监督运行。 3.1.2负责建立监测设施台帐。 3.1.3负责监测设施的校准和送检工作。 3.1.4参与设计自制监测设施并提出监测手段及要求。 3.1.5负责监测设施的验收及发放。 3.1.6负责监测设施报废的鉴定。 3.2各使用监测设施的部门 3.2.1负责按要求保养和存放好其所用的监测设施。 3.2.2负责按规定的时间送监测设施到品管处进行校准。 3.3总经理负责审批监测设施的申购等。 4、程序 4.1监测设施的申购、选型、采购 4.1.1各部门根据需要，填写《采购申请单》交品管部签署自制或外购意见，最后交总经理批准。 4.1.2监视设施外购时，品管应根据该监测设施的使用场合、精度要求等因素确定型号、种类等，并据此填写《采购申请单》，经总经理批准后交采购员实施采购。 4.1.3可自制的监测设施由工程部设计，经总经理审核后发外加工或由工程部加工制造。 4.2新监测设施使用前的校准 4.2.1购回的监测设施，由品管从仓库领回，加工的自制监测设施直接交予品管，校正后使用，有要求时送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准。 4.2.2 对校准合格的设施进行编号，做好校准状态标签，同时将设施登记于《监测设施档案》，而后通知使用部门领取。 对因体积小而不宜贴标签的监测设施，其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，但设施上要刻上编号。 4.2.3对校准不合格的外购监测设施，做退货处理。 4.3监测设施的领用、发放 4.3.1领用监测设施时，使用部门须办理领用登记手续。 4.3.2监测设施在领用前，要对其进行校准，合格后方可发放。 4.4周期校准的控制 4.4.1校准周期见《监测设施校准计划》。 4.4.2每年十二月份编制下一年度的《监测设施校准计划》，而后按校准计划将到期的监测设施收齐，进行内校或委外校准，并做好校准记录和校准标识。内部校准时，应编写有关的校准规程，规定校准的周期、方法、设施、验收准则等内容，作为校准的依据。 4.4.3校准不合格的监测设施，调修后需再次校准，如不能修复的，则予以报废处理。 4.4.4监测设施的使用必须在法定的有效期内。 4.4.5品管应对所有监测设施的校准记录实和行统一的管理。 4.5监测设施的使用 4.5.1使用监测设施时，要检查设施是否完好，是否在设施有效期内，并确保设施的监测能力与所要求的一致，确保设施的使用环境符合相关的要求。 4.5.2按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失校。 4.5.3在监测设施的搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。 4.5.4监测设施不得随意拆卸。固定安装的监测设施，未经使用部门同意，不得擅自移动。 4.5.5使用人应妥善保管好领用的监测设施，使用后要进行适当的维护和保养，发现问题应及时向品管反映。 4.6 监测设施的修理 4.6.1经校准不合格的监测设施，品管统一负责联系修理或委外修理。 4.6.1现场使用中发生故障的监测设施，由使用部门送品管统一修理，不得擅自拆修。 4.6.2 品管将监测设施的修理情况记录在《监测设施档案》中。 4．7监测设施偏离校准状态时的处理 4.7.1当发现监测设施偏离校准状态时，应停止监测工作，及时维修并重新校准。 4.8 监测设施的封存、停用与启用 4.8.1监测设施的封存、停用 因各种原因，某些监测设施不投入使用，可以由品管办理封存手续，经批准后，方可封存、停用。对封存停用的器具应挂停用牌，或贴停用标志。 4.8.2监测设施的启用 a．使用部门启用封存停用的监测设施前，应通知品管部并将监测设施送品管部校准，校准合格后方能投入使用。 b.使用后的监测设施纳入正常的周期校准。 4.8.3监测设施封存、启用的情况应记录在《监测设施档案》中。 4.9计量监督 为了确保计量、监测数据的正确性、有效性，以及帐、卡、物三相符，品管部每月对监测设施进行巡查工作，发现问题及时解决。 5、记录 《监测设施档案》、《监测设施校准计划》、《监测设施一览表》 1 颁布