IPQC供应商过程产品监督检查表.doc

郑州日产汽车有限公司 供应商过程产品监督检查表 JLG706-05-03 供应商名称： 主要产品名称： 主要产品件号： 监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部 监督员： 监督检查时间： 得分： 郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表 序号 内 容 项 目 分值 得 分 备 注 1 标准文件管理 1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、 《检验基准书》 全有 2 2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》 2 3、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。 2 2 生产设备的控 制 有没有含有下列内容的标准书： 设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理； 设备的检查记录及 1 设备管理执行情况： 设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？ 有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？ 3 3 检测设备及工具的管理 有无下列内容的标准？ 检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准； 检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理； 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。 1 检测设备及工具管理的执行情况： 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？ 生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？ 有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3年以上？ 3 4 过程控制 1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。 2、对过程能力指数1.00以下的零件是否全数检查（重保的过程能力指数为大于等于1.33）？ 2 3、在已决定的工序有无使用管理图？ 1 4、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？ 2 5、过程能力指数低于1.00的情况，是否做改善处理？ 2 5 不良品管理 1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置？ 2、现场能否识别不良品以及其它产品？ 3、有无不良品处理程序？ 4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序？ 5、是否按不良品处理程序实施？（用事例确认） 6、有无不良品处理记录？ 7、对不良品发生原因是否做了对策改善？对策效果如何？（用事例确认） 8、是否有市场批诉？是否有统计分析？ 9、市场反馈主题有无对策，对策效果如何？（用事例确认） 6 检验和试验 1、是否有“检查标准”，并按检查标准进行“检查”？检验员的实际检查情况，检查的日常业务上的分工是否明确？ 2、是否有过程检查标准，并按标准对每个工序进行查验？ 3、是否有出厂检查标准，并按检查标准进行了检查？ 4、是否按《供货技术协议》和企业标准等要求对产品的进行检查？是否对产品的可靠性进行了试验？是否有试验记录？ 5、是在规定时间内进行检验和试验的吗？检查、和试验过程中出现的不合格是否有对策？对策的效果如何？ 7 批次管理 1、是否有批次管理规定？ 2、标识、批次号是否已设定？必要时，是否可以对零件相关情况进行追查？（以实际事例为准） 3、实物的批次标识是否鲜明，容易理解？批次卡、工位器具的批次标识鲜明易懂？ 4、返修品处理过程是否明确？（全数检查，并记录，但重保零件不可勉强使用） 5、成品的先入先出是否按规定进行？最后到厂的重要件批次，是否按规定进行？ 6、有无批次管理的台帐、批次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日，数量是否记录？批次管理记录有无确认人签字？ 8 质量记录管理 1、有没有对郑州日产产品质量记录进行管理？记录的数据是否清楚、准确，日期、数量、批次等内容是否完整？ 2、质量记录有确认人签字吗？ 9 产品稽查 进行产品稽查吗？产品在每个工序的管理项目方面是否达到判定标准？有记录吗？ 10 过程稽查 进行过程检查吗？是否按照管理过程图、作业指导要领书实施并有记录？ 11 产品开发质量管理 1、为事前研究，是试作到零件批量生产，是否有明确的产品开发质量规定？ 2、开发各阶段与主机厂确认是否有规定？ 3、产品量产后初期三个月质量管理规定？是否规定了结束初期管理的质量规定？