电装物资部管理制度2012A.doc

 电气设备安装工程分公司 BLG-2012A 物资管理部 管理工作制度 2012-12-30批 准 2012-12-30实施 编制：物资管理部 部 长:曾波涛  0． 目的 根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准、集团公司《质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件》及分公司《质量、环境与职业健康安全管理制度》中本部门主管及相关的职责与要求，特制订本部门《管理工作制度》。其目的是将管理职责落实到各岗位，对《程序文件》和《质量、环境与职业健康安全管理制度》中的有关要求做出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。 1. 适用范围 适用于本部门在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作。 物资管理部管理目标 2.1 控制采购过程，保证采购物资符合法律、法规和合同规定的质量、环保及安全健康要求。 2.2 主要物资供货商评审率100%。 主要物资供货商评审率=主要物资采购供货商已评审数÷主要物资采购供货商实际家数×100% 2.3 用于工程物资进货验收率100%。 用于工程物资进货验收率=用于工程物资进货验收批次÷用于工程物资进货批次×100% 2.4 危险化学品采购合格率100%。 危险化学品采购合格率=危险化学品采购合格批次÷危险化学品采购批次×100% 2.5 严格按计划采购，节约资源、能源，限量采购有害建筑材料并达标。 2.6 系统管理工作检查覆盖率90%。 系统管理工作检查覆盖率=管理工作检查次数÷系统总数×100% 2.7 办公用各类有毒有害废弃物按分公司规定处理，严格执行分公司节能规定。 3. 职责 3.1 本部门组织机构及人员配备 本部门设部长1名，统计员1名，材料员2名，保管员2名。 3.2 本部门管理职责 本部门负责2个主管程序文件的实施和管理工作，并负责相关程序文件中的相关职责的实施工作。 本部门主管的程序文件是： a. QES-CX13-2012A《物资采购管理程序》； b. ES-CX21-2012A《危险化学品管理程序》。 本部门相关的程序文件是： a. QES-CX01-2012A《文件控制程序》； b. QES-CX02-2012A《施工技术文件控制程序》； c. QES-CX03-2012A《记录控制程序》； d. QES-CX06-2012A《法律法规管理程序》； e. QES-CX08-2012A《信息交流工作程序》 f. QES-CX09-2012A《管理评审程序》； g. QES-CX10-2012A《人力资源管理程序》； h. QES-CX15-2012A《施工过程管理程序》； i. S－CX18－2012A《施工现场安全防护控制程序》； j. S-CX20-2012A 《劳动保护管理程序》； k. ES-CX22-2012A 《消防管理工作程序》； l. QES-CX26-2012A《内部审核工作程序》； m. QES-CX30-2012A《纠正和预防措施管理程序》； n. S-CX32-2012A 《职业健康管理程序》； O. 其它相关程序 3.3 各岗位管理职责 3.3.1 部长 a. 对分公司经理负责，履行分公司赋予的管理职责和权限。 b. 负责组织制订本部门质量、环境与职业健康安全管理工作制度及其它管理文件，熟悉与相关部门的工作接口； c. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。 3.3.2 统计员 a. 编制材料的核销统计报表； b. 负责本部门文件资料的收发管理工作； c. 协助材料员签订采购合同。 3.3.3 材料员 a. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。； b. 负责采购计划的编制； c. 负责本部门文件资料的收发管理工作； d. 协助保管员对进库材料验收、复验工作。 3.3.4 保管员 a. 负责材料进库验收工作； b. 负责在库材料的标识及检验； c. 负责在库材料的保管及发放工作。 4.工作流程 5. 工作程序 5.1 QES-CX13-2012A《物资采购管理程序》 5.1.1 物资的分类 a. 主要物资：构成工程的关键和主要部分且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施、消防用品及设备。主要有：电线、电缆、