程序文件附件2.doc

附件2： HSE体系程序文件规定工作明细 序号 工作内容 责任部门 完成时间 一 《环境因素识别与评价管理程序》 1 成立环境因素评价工作组，识别、评价、汇总、更新本单位环境因素，编制“环境因素汇总与评价表”，将“重要环境因素与控制计划”报生产安全部。 各单位 1月31日 2 汇总各单位的“重要环境因素与控制计划”，编制公司的“重要环境因素与控制计划”，报最高管理者中的被任命者批准、发布。 生产安全部 2月20日 二 《危险源辨识、风险评价、重大危险源判定和风险控制策划程序》 1 各单位辨识、评价、汇总、更新本单位危险源，建立“危险源汇总与评价表”和本单位“重大风险与控制计划”，将“重大风险与控制计划”报生产安全部。 各单位 1月31日 2 根据各单位的“重大风险及其控制计划”，编制公司级“重大风险及控制计划”，报最高管理者中的被任命者批准、发布。 生产安全部 2月20日 3 建立公司“重大危险源登记台帐”，定期对重大危险源进行安全评估，报上级主管部门和九江市安全生产监督局备案。 生产安全部 适时进行 4 各单位应持续性进行风险评价，控制重大风险。每年定期演练事故应急救援预案。 各单位 6月15日 三 《法律、法规与其他要求获取确认及合规性评价程序》 1 负责获取、确认、更新公司适用的法律、法规与其他要求。 总经办 1月10日 2 负责获取、确认、更新公司适用的节能方面法律、法规与其他要求。 总经办 1月10日 3 负责获取、确认、更新职业健康安全和环境保护方面法律、法规与其他要求，形成公司法律法规清单。 生产部 1月20日 4 定期进行合规性评价，形成年度合规性评价报告。 生产安全部、总经办 12月31日 5 确认适用本单位的法律、法规与其他要求，形成本单位HSE适用法律法规清单，将确认适用的法律、法规与其他要求信息传递给员工和相关方。 各单位 2月10日 四 《教育与培训管理程序》 　 　 1 制定本单位下年度员工教育培训需求计划，报综合管理部汇总 各单位 11月20日 2 根据公司发展及生产的需要，提出下年度公司职业健康安全和环境管理教育与培训需求，报综合管理部 生产安全部 12月10日 3 编制下年度“公司年度培训计划” 总经办 12月30日 4 根据需求采取送外培训、内部组织培训、其它等形式，进行培训 总经办 全年 5 根据公司新进员工情况，进行三级安全教育 生产安全部 各单位 按需培训 6 调整工作岗位或者离岗一年以上重新上岗员工、工伤休假复工员工、已（未）遂事故责任者、违反岗位作业指导书员工进行班组安全教育 各单位 按需培训 7 在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，必须进行培训、考核 各单位 按需培训 8 公司职业健康安全和环境方针、岗位的重大风险和重要环境因素，目标指标和管理方案以及职责、岗位作业指导书和重点要害岗位人员操作技能等培训 各单位 按计划培训 9 特种作业人员培训、放射性工作人员培训、安全管理人员培训、班组长安全培训等 生产安全部 按计划培训 10 对组织的培训进行效果评估，建立评估档案 总经办、 生产安全部 各单位 每次培训后 11 建立培训记录和档案 总经办、 生产安全部 各单位 每次培训后 五 《信息交流管理程序》 1 发布公司全年职业健康安全和环境保护方针、目标指标和工作要点 生产安全部 1月1日 2 政府及上级主管部门职业健康安全和环境保护、节能减排文件的转达 总经办、 生产安全部 适时进行 3 职业健康安全和环境保护、节能减排报表报出 生产安全部 适时进行 4 组织推选、确定职业健康安全环保事务代表 总经办 3月20日 5 组织职业健康安全环保事务代表收集、提交职业健康安全环保事务建议和意见 总经办 6月20日 6 受理员工投诉，汇总并及时督促相关部门处理“信息交流登记表” 总经办 适时进行 7 公司领导每季参加一次班组安全活动，收集、处理员工意见和建议 生产安全部 适时进行 8 建立信息交流台账 总经办 生产安全部 各单位 适时进行 六 《相关方管理程序》 　 　 1 建立相关方档案：相关方重大风险和重要环境因素控制措施、资质情况等 总经办、 生产安全部 营运部 1月1日 2 与相关方签定安全协议或进行书面安全交底。 总经办 生产安全部 营运部 各单位 适时进行 3 对建筑施工相关方进行年审，签订施工合同和安全协议，要求施工方制定安全施工方案 总经办 适时进行 4 对在本单位施工单位进行书面安全交底，办理工程开工报告、动土证 总经办、 各单位 适时进行 5 每月对施工现场进行一次安全检查，形成检查、考核通报 总经办 每月一次 6 对运输承包方、土建工程方、设备维修单位、装卸单位进行