（饮料）食品生产企申请人规定条件审查记录表.doc

（饮料）食品生产企业申请人规定条件审查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章： 使用说明 1、本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。 2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。 3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 5、37项中部分审查项目太原则不便于操作的，在“审查说明”中进行了细化和解释。 审查组组成及审查员分工： 审核组 姓名 职务 单位 联系电话 审查项目 证号 观察员 申请材料审核 序号 内容 审查项目 审查说明 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 制度规定企业高层负责人中有一人全面负责质量安全管理制度的建立、实施和保持工作，质量负责人职责明确，制度全面清晰，且质量负责人能够正确履行职责。 制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合； 制度未规定质量安全工作负责人，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 1 2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，部门职责、分工权限明晰，工作开展良好。企业质量管理人员应有相关专业大专以上学历，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，负责质量管理体系的执行、原料验收及产品检验。1. 进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容2. 采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。3. 含乳饮料生产企业应按照有关规定保证收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检验报告表明生乳符合GB19301《生乳》的质量、安全要求，并严格执行索证索票制度，做好记录。4. 采购验证资料齐全，保存不少于2年。 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基本符合； 无制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 15 1.10 过程管理 申请人应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 所有设备和工器具必须定期清洗或消毒。产品防护制度应规定：1.确保采购的不合格原辅材料、加工中发现的风险因素、出厂检验发现的不安全食品等情况得到有效控制；能根据购入原辅料的实际情况，对使用的所有原辅材料中可能出现的掺杂使假物质进行必要的检测；3.企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。 检验制度中应有：1.；2.；3.；4.；5. 序号 内容 审查项目 审查说明 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 2．1 厂区要求 1．申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 1.企业厂区不应处于受污染河流的下游、医院附近及居民生活区域内，且应远离坟墓。 2.企业厂区应采用围墙、围栏等必要设施限制未经许可人员进入，且其距离地面至少30cm以下部分应采用密闭性材料建造。 3.企业厂区与外缘公路或道路应有防护地带，并进行绿化隔离。 无各种污染源，符合； 略有污染，基本符合； 污染较重，不符合。 现场查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 23 2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 厂区内的裸露地面应全部进行绿化，并保持绿化区域的清洁、卫生。 厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，符合； 厂区不太清洁、平整，基本符合； 厂区不清洁或有积水或无硬质道路，不符合。 现场查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 24 3．生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 生活区、生产区隔离较远，符合； 生活区、生产区隔离较近，基本符合； 生活区、生产区无隔