水务稽查管理项目与分标准.doc

水务稽查管理项目与记分标准 （试行） 附表：1-1 总目 稽查项目 管理标准 记分标准 责任岗 扣分 1 营 销 管 理 1.1 客户信息管理 客户的表卡信息、水表信息、缴费信息和《供用水合同》信息是供水服务的最基本要素，各项信息必须准确、齐全、及时地登入营业MIS系统，方便服务查询、统计分析和管理决策。 客户如更名、过户、迁移、报停、销户、改变用水性质或变更《供用水合同》相关约定时，其客户信息档案必须及时变更，确保客户的信息档案与现场实际保持一致。 1.1.1表卡信息：每一用户的用户编号、用户名称、住所地址、装表日期、起抄月份、抄表周期、合同编号、用户身份证号（一户一表居民用户）、用水性质、联系电话等如少一个项目、错一个项目或登入不具体、不完整、不清楚时，各扣0.5分。 营业 1.1.2水表信息：每一用户的用水性质、用水状态、表身号、水表种类、水表口径、水表厂家、水表型号、装表日期等，如少一个项目、错一个项目或登入不具体、不完整、不清楚时各扣0.5分。 营业 1.1.3缴费信息：每一用户的用户名称、住所地址、用水性质必须正确填写。托收户还需填写托收号、开户行、开户名、帐号、公司帐号；代扣户还需填写开户行、开户名、帐号等，如少一个项目、错一个项目或登入不具体、不清楚时，各扣0.5分。 营业 1.1.4《供用水合同》信息：签订《供用水合同》的用户名称、合同编号、用户编号、签订日期、用户名称及联系电话等，如少一个项目、错一个项目或登入不具体、不清楚时，各项扣0.5分。 营业 1.1.5做好用户信息资料收集工作，每年按照集团公司下达的用户信息收集率指标进行考核，每低1%扣0.5分，虚报、伪造用户信息，稽查时每发现一例扣1分。 营业 附表：1-2 总目 项目稽查 管理标准 记分标准 责任岗 扣分 续上 续上 续上 1.1.6信息归集时间：在一个抄表周期内当老客户上述信息中的任何一个项目发生变化时，在营业MIS系统中的相关信息、资料必须在三个工作日内变更，以保证客户信息的实时正确，每个信息每迟3天变更扣0.5分；新客户必须在用户办理了开户手续后的五个工作日内将上述信息完整登入营业MIS系统，每个信息每迟5天登入扣0.5分。稽查时(含举报查实的)发现的偷用水“黑户”，查明原因后，其各项信息在补登入MIS系统时，按计分标准二倍扣分。 营业 1.1.7对违规用水户和管理中的漏户，通过自查或群众举报核实时，必须同步补充、变更或新建客户信息，每迟两天变更或登记扣0.5分，同时应查明原因，并按《职工奖惩制度》追究当事人的责任。 营业 1.1.8各水司（厂）每月要对其用户的用水性质和客户有关情况的变更等档案资料进行自查，核对客户档案是否与实际相符，自查户数大客户（重要客户）不少于10%，一户一表客户每月自查不少于1%，每少一个百分点扣0.5分。在已自查的户数中，如稽查到客户资料与实际不符的，每户扣1分。 营业 1.1.9前台营业人员每月5日前应将上月新增的自来水受益户统计汇总后报公司，每迟两天上报扣0.5分，一个月内未报的扣1分。 营业 管网 附表：1-3 总目 稽查项目 管理标准 记分标准 责任岗 扣分 1 营 销 管 理 1.2 居民生活用水一户一表管理 做好城乡居民一户一表管理，既是提高供水质量的重要举措，也是提高人民生活品质的重要组成部分，同时也是鉴别供水服务质量的试金石。必须做到烦事细做，小事大做，切实服务到位，确保客户满意。 1.2.1居民生活用水一户一表管理的直接负责人是抄表员，在其抄表范围内必须熟悉每一用户表卡信息。稽查时如抄表员在300米范围内找不到水表位置，每户扣1分。 营业 1.2.2一户一表的维护保养管理，按《城市供水条例》及相关实施办法要求的巡查范围、养护频率、养护要求的标准，做到件件落实，稽查时发现不落实的，每项扣0.5分。 营业 1.2.3一户一表供水设施的维修与更换，按《城市供水条例》及相关实施办法要求的各项维修责任落实到位，稽查时发现不落实的，一次扣0.5分（未及时上报扣抄表员，不及时处理扣管网管