计量体系控制程序汇编.doc

计量体系控制程序 管理评审控制程序 1.目的 对公司计量体系进行客观系统的评价，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。 2.范围 适用于对公司计量体系的评价，包括质量改进的机会和变更的需要。 3.职责 3.1.总经理根据评审内容决定参加管理评审的部门和人员，并主持管理评审活动。 3.2.质量副总向总经理报告计量体系运行情况，提出改进意见和建议。 3.3.公司办负责编制管理评审计划，收集并提出管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告，负责对评审后的纠正，预防措施进行跟踪验证。 3.4.各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正，预防措施。 4.程序 4.1.评审计划 4.1.1.每年至少进行一次管理评审，且两次评审时间间隔不超过12月，可根据内审后的结果进行，也可根据需要及时安排。 4.1.2公司办于每次评审前20天编制《管理评审计划》，报总经理批准，并下发到有关部门。 计划主要内容包括： a.评审时间 b.评审目的 c.评审范围及重点 d.参加评审部门或人员 e.评审依据 f.评审内容 4.1.3当出现下列情形之一时，可增加管理评审频次; a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时; c.当法律法规、标准及其它要求有变化时； d.市场需求发生重大变化时; e.即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时; f.质量审核中发现严重不合格时。 4.2评审输入 4.2.1计量管理体系的内部审核和外部审核的结果。（审核条款、要素及体系的覆盖面。审核所发现不合格项、纠正预防措施的验证。审核是否对体系提出完整的合理化建议。） 4.2.2、顾客信息的反馈，包括顾客满意程度的测量结果与顾客沟通的结果等，尤其是抱怨、投诉等； 4.2.3、能源、物资发放、工艺及产品质量控制、计量检测情况及分析报告; 4.2.4、由以上情况及其分析报告考核企业在能源、计量管理、物资计量管理、工艺及产品质量的管理水平; 4.2.5、上一次管理评审所确定的跟踪措施的实施及有效性; 4.2.6、内外条件和环境变化而引起的计量管理体系的变更，包括如法律、法规的变化、新技术、新工艺所提出的测量要求及测量过程控制; 4.2.7各种原因引起的有关公司产品、过程、体系改进的建议。 4.3、评审准备 4.3.1、评审前10天，各有关部门按《管理评审计划》提交评审资料。 4.3.2、公司办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集、整理，报总经理。 4.4管理评审的实施 4.4.1、总经理主持评审会议，各部门负责人针对所列评审议题及各部门提交的评审输入资料和信息进行分析、讨论，对计量体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价。识别出计量体系改进的措施及变更的需要并形成决议。 4.4.2、公司办对管理评审的主要内容及形成的决议进行记录。 4.5、管理评审的输出 4.5.1组织机构的设定、人员职责及权限的界定：需要修改现有的计量目标、程序文件等。对计量体系及过程的持续性得出改进的决定和 措施。 4.5.2、包括顾客规定的计量要求（不仅是对产品本身的，也包括对产品的形成过程，产品交付和交付后活动的计量要求。）与顾客测量要求的有关测量过程的改进决定和措施。 4.5.3、资源需求的决定和措施 测量环境要求、测量设备的计量性能要求、测量方法设计及测量设备操作人员技术培训等。 4.6、管理评审报告 管理评审的输出应形成记录和报告，评审报告要下发到有关部门。报告的内容应包括： 4.6.1、评审的目的、依据、内容和范围； 4.6.2、参加评审的人员； 4.6.3、评审日期； 4.6.4、评审的主要内容、存在的问题及整改要求； 4.6.5、评审的结论； 4.6.6、需要持续改进的主要方面及改进措施。 4.7、管理评审的后续工作 管理评审产生的相关计量记录由公司办负责保管，公司办跟踪、验证管理评审中制订的纠正，纠正措施和预防措施，要求各有关部门按规定的时间完成各项措施，形成验证记录并保存。 5、工作记录 5.1《管理评审计划》 5.2《管理评审报告》计量体系内部审核控制程序 目的 通过定期对计量体系进行内部审核，使体系持续有效地运行，在不断变化的经营环境中，改进和完善体系，使之符合标准要求，适合企业管理。 适应范围 适应于河南省江河纸业有限责任公司控制范围内的计量体系所覆盖的所有计量管理活动。 职责 质量副总经理负责审批内审计划、指定审核组长、审批内审报告等内容审核工作。 电仪部负责制定每年的内部审核计划并组织实施内审工作，负责对纠正、预防措施进行跟踪、监督及验证。 各有关部门按受定期的内审工作，并配合内部审核，采取必要的纠正、预防措施。 内部审核组织和人员