质量认证文件.docVIP

1.目的 对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保文件的适宜性和有效性。 2.适用范围 适用于与公司质量活动有关的管理文件和技术文件的控制。 3.职责 3.1总经理工作部负责管理性文件的收集、制定、发放。 3.2技术部负责质量体系文件、产品技术文件的收集、发放、归档管理。 3.3文件使用部门负责本部门文件的收集、使用、管理。 4.工作程序 4.1文件分类管理 4.1.1本公司的质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、质量方针、质量目标，由技术部受控管理。 4.1.2本公司行政管理制度、部门职责、岗位说明书等，外来管理性政策法规等，由总经理工作部受控管理。 4.1.3与产品有关的国家技术标准、法律法规、行业标准等由技术部收集和受控发放管理。 4.1.4公司内部编制的产品技术文件、生产及检验用工艺文件等由技术部受控发放管理。 4.2文件编号规则 4.2.1质量手册编号为“M.XX”，LD代表黑龙江龙电电气有限公司，M代表手册，XX表示质量手册的版本号。 4.2.2程序文件总编号为“D-CX-XX”，CX表示程序文件，XX表示程序文件的版本号。 4.2.3分解后的程序文件编号为“D-XX-YY”，XX表示该程序的主要责任部门，YY表示程序文件的序号。（部门代号：人事部RS、总经理部ZG、研发部YF、技术部JS、物资部WZ、销售管理部XS、客服部KF） 4.2.3质量记录编号为“DR.XX.YY”，R表示记录，XX表示对应的程序文件序号，YY表示该记录的顺序号。 4.2.4为特定的过程、产品编制的质量计划，编号为“LDZ-XX-YY”，Z表示质量计划，XX表示质量计划序号，YY表示质量计划编制的年号。 4.2.5产品技术文件、工艺文件的编号执行“技术文件编写及编码规则”。 4.3 文件的编制及审批 4.3.1质量手册、质量目标等体系文件由技术部编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2程序文件由技术部组织相关部门编写，部门经理审核，管理者代表批准。 4.3.3公司内部管理性文件由总经理工作部编制，部门主管领导或总经理审批。 4.3.4产品技术文件由研发部编制,生产及检验用工艺文件由生产中心和热能事业部编写，按照“技术文件控制管理办法”的要求审批。 4.4 文件发放和存档管理 4.4.1文件发放形式分为书面和电子版两种形式，本公司质量体系文件和管理性文件采用电子版形式发放，产品技术文件采用书面形式发放。 4.4.2书面文件下发时收文部门在文件发放登记本上签收确认，电子版文件发放时文件属性设置为“只读保护文档”，在公司的办公网络上共享。 4.4.3总经理工作部编制管理文件的收文登记表、发文登记表，对外来管理性政策法规及内部管理性文件及时发放和存档管理。 4.4.4技术部编制“控制文件清单”，对技术文件的发放和存档执行“技术文件控制管理办法”的要求。 4.5 文件更改 4.5.1质量体系文件更改时，技术部编制“文件更改审批单”, 总经理审批质量手册、质量方针、质量目标的更改，管理者代表审批程序文件的更改。 4.5.2技术文件更改 4.6.2.1技术部查新产品相关国家或行业技术标准、法律法规等信息，及时更新在用技术标准。 4.5.2.2技术文件更改时，技术部编制“文件更改审批单”，原文件编制人员填写文件更改原因和更改内容，经相关部门会签和审批后执行更改。 4.5.2.3技术文件更改分划改、换页、换版三种方式： a)文件中少量文字或条款变更时,用碳素笔将原内容划掉,在适当处填写更改后内容，并做划改标记。 b)文件中的少部分页内文字变动时,采用换页方式，原作废页销毁。 c)文件大幅度修改时采用换版方式，作废文件回收销毁。 4.6文件借阅、回收、销毁 4.6.1存档文件借阅时必须填写文件借阅登记，借阅重要技术文件时，需由主管副总批准。 4.6.2作废的管理性文件由企管部及时回收并做出状态标识，防止误用。 4.6.3作废的技术文件由技术部及时回收销毁，填写文件回收销毁登记表。 5.相关文件 5.1技术文件编写及编码规则 5.2技术文件控制管理办法 6.质量记录 6.1文件发放登记本 6.2文件借阅登记本 6.3文件回收销毁登记表 6.4文件更改审批单 6.5控制文件清单 6.6 质量计划 文件编号 JS-01 程序文件 文件名 文件控制程序 03版 00次修改 - 3 -