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耗材管理-库房操作流程,库房管理流程,库房管理流程图,库房管理制度流程,高值耗材管理流程,酒店库房管理流程,超市库房管理流程,库房管理制度及流程,医院耗材采购流程,库房流程图
LETAO DC SOP
【耗材管理】
ERP 系统
库房操作流程
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流程编号 编制日期 编撰人 审核人 审批人
letaoDC-001-03 2012-9-17 谢晨 张艳红 徐梦周
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Ⅰ.目的：加强物流部耗材数据统计与管理，便于后期耗材相关数据查询、核查等，结合现有 【耗
材管理制度】共同实施操作。
Ⅱ.适用范围：行政部采购员、各仓耗材管理员
Ⅲ.说明：
各库房在规定时间内将库房现有耗材库存进行盘点，需确保耗材库存数据准确无误；由质
控部门负责人将各仓最终耗材库存数据及目前现有耗材供应商、耗材规格尺寸等信息录入系统中。
【耗材管理ERP 系统库房操作】同【耗材管理制度】中的耗材管理领用台账等并行试用。
Ⅳ.流程图：
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.流程正文：【耗材管理库房系统操作】
Process 流程 Responsible
Person
1.耗材采购管理
1）耗材管理员根据实际生产运营情况，每月20 日填写《耗材采购申请单》上报DC 负责人签字确认，
DC 负责人确认完毕后由物流负责人签字审批确认。
2 ）《耗材采购申请单》填写完毕后，耗材管理员登陆ERP 系统，进入耗材管理-采购管理界面，选择库房，
开始创建采购单。
3)点击“创建采购单”，出现如下对话框：
4 ）选择需采购耗材对应的供应商，并上传采购列表，按照采购列表格式要求进行上传。格式要求：
耗材ID 、耗材名称、数量、货位号、进价。
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9 ）若实际耗材入库数量与应采购耗材数量不相符，则需重新调整采购单数量，先点击“调整采购”，以实
际耗材入库数量进行入库，如下图：
入库数调整完毕后，点击“确认采购”，更新原采购单。
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耗材申领表上传完毕：
2 ）耗材申领表上传完毕后，打包员到耗材管理员处进行耗材领用表的手工登记，前期耗材领用登记表与
系统耗材申领并行。
耗材领用登记表，如下：
3 ）耗材领用表登记完毕后，库房耗材管理员点击 “申领明细”进行查看审核，无误后在该申领表中点击
“确认出库”
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4 ）耗材管理员根据近期库房单量情况、商品双数等方面审核该申领单，若发现申领情况不合理，可点击
“调整申领”，更改出库数量后点击确认申领，然后点击 “确认入库”。
5 ）以上核实无误后，点击 “确认出库“完毕，需确保手工耗材申领表与系统申领管理数据一致。
同时，耗材应本着“经济适用、节约使用”原则 ，坚决杜绝浪费现象。耗材管理员每周将耗材领用表提
供给质控专员。质控专员将耗材使用情况，与运营日报一起发至给质控经理。
3.耗材库存管理
1）耗材管理员根据每月月底行政部发起的耗材盘点通知，通过库房、供货商、箱子型号等信息进行筛选，
开始耗材盘点工作。
2 ）若出现差异，则进行耗材库存调整，选中该差异库存，点击 “修改库存”，调整该库存状态。
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