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对基建工程招标项目 2 1 一是应确定纳入招标项目总量必须占工程总 量的90%或95%以上，附属工程、追加工程项 目总量应控制总工程总量5%或10%以内； 二是强化招标项目的合同管理，发挥中标价 对结算价的约束作用； 2 三是对招标项目的评标环节，必须通过一定 形式来确定其评标方式。 3 【衷心感谢】 新的一年即将开始, 祝愿在座的领导和同事, 身体健康! 开心幸福！ 谢谢大家！ ---谢谢 Thanks 某某某部门 LOGO 二零零九年终个人总结 今年以来，在市局领导和相关单位、部门的支持下，审计工作紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、利税保增长”的行业中心任务，全面贯彻国家局“重心下移，着眼基层，突出服务，加强基础”的工作方针、积极落实省局 “抓基层，打基础，上水平”和市局“基层建设年”的工作要求，认真履行审计监督与服务的职责，在增强企业内部控制、提高经济效益和经营管理水平方面发挥了积极的作用。 ☉ 财务收支审计项目1个 ☉ 基建维修决算委托审计项目16个 ☉ 烟叶生产基础设施建设决算审计项目30个 ☉ 离任经济责任审计项目1个 ☉ 工程预算审计项目9个 ☉ 专项审计调查项目2个 一年来，共开展各类审计项目59个。其中： 贰零零玖年工作回顾 1 2 下一年工作打算 3 今后工作思路 4 结束语 【贰零零玖年工作回顾 】 1 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展。 2 围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效。 3 经济责任审计和财务收支审计工作迈出新步伐。 4 抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展。 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展 固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 A 以国家局、省局两项资金审计为契机，增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和 坚定性 B 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展 A—固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 ☉ 积极探索审计关口前移，加强了投资项目开工前的审计监督 对09年新建7个烟站建设工程和全市烟叶产区的烟叶生产基础设施建设工程，组织审计委托单位对工程预算进行了审核，审减预算34万元。并加大了对拟签订的施工合同的审计监督，提出审计意见，促进施工合同签订更加规范、严谨。 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展 A—固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 ☉ 创新工作方法，加强了投资项目建设中的审计监督 为提高投资项目审计管理水平，对不同的投资项目采取不同的跟踪审计模式。对投资规模较小、管理规范的项目，选择重点控制环节做好控制；对投资额大、领导和职工关注的重点项目，集中审计力量，派审计人员每月深入现场进行全程跟踪，掌握工程动态建设情况，对工程进度款严格审核把关。发现问题，及时要求整改。 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展 A—固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 ☉ 严格控制造价，加强了工程项目竣工决算的审计监督 组织人员进行工程现场的实地踏勘，审查变更调整项目，核查工程量。截止目前已审结工程项目送审金额共计9433.5万元，审定金额7799.1万元，审减额总计1634.4万元。 抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展 B—以国家局、省局两项资金审计为契机，增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和坚定性 认真组织实施了07年、08年烟叶生产投入补贴及烟叶基础设施建设专项资金的审计复查。严格按照国家局、省局相关要求，对省局、国家局两项资金审计组要求整改的事项，与相关部门一起，全面排查，组织整改落实。 。 围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效 建立信息反馈制度，加强审计结果利用 A 组织开展了各烟叶产区2006年-2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查 B 提升服务水平，践行科学发展观 C 配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议 D 围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效 A—建立信息反馈制度，加强审计结果利用 每月将基层基础建设跟踪审计中发现的工程管理和施工中存在的问题和建议及时通过OA信箱传递给各级领导和部门，共反馈信息60人次，提出履行审批手续和加强质量控制等方面的意见和建议共36条。并对照问题逐项纠正，切实落实审计整改制度。 围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效 B—组织开展了各烟叶产区2006年-2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查 掌握了项目受损情况的第一手资料，为确保灾