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保发展目标 抓利润增长 促战略转型 为做强做优贵州产业集群而努力奋斗 中电投贵州金元集团公司 遵义产业公司总经理 刘立新 2010年2月4日 同志们： 今天会议的主要任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻中央经济工作会和中电投集团公司2010年工作会议精神，全面总结2009年工作，客观分析当前经济形势，围绕集团公司“保发展目标、抓利润增长、促战略转型”总体要求，部署2010年主要任务。团结带领广大干部员工，统一思想，坚定信心，做强做优贵州产业集群，努力打造一流的现代化能源企业集团，实现企业又好又快发展。 下面，我向大会作工作报告： 一、2009年主要工作回顾 2009年，金元集团和遵义产业公司在集团公司和中共贵州省委、省政府的正确领导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕集团公司“抓发展、调结构、保增长、强管理、防风险、维稳定”的工作方针，全面完成了集团公司年初确定的工作目标。 （一）2009年主要工作目标完成情况 1．生产经营目标 ——发电量：2009年金元集团全资及控股电厂完成391.13亿千瓦时，同比增长21.24%，超计划20.53亿千瓦时； ——煤炭生产：全年完成煤炭产量40万吨，销售完成84万吨； ——铁合金产量：全年生产12万吨，销售9.83万吨； ——房地产行业：全年实现销售商品房1786套，销售面积225407㎡； ——营业收入：全年实现销售收入125.26亿元，上缴税金15.2亿元。 2．发展目标 2009年金元集团完成基建项目投资12.6亿元，投产移交发耳电厂3号机组；团坡、洛凡水电站建成投产，新增水电装机容量10.5万千瓦。遵义公司全年实际完成项目投资3.89亿元，铁路投资3.6亿元。并在以下四个方面取得了重大进展： （1）火电项目：成功启动六枝电厂（2×100万千瓦）机组项目，项目核准正在紧锣密鼓开展相关工作； （2）水电项目：成功收购四川毛尔盖河三个梯级电站的50万千瓦项目，并组建四川中水公司进行开发建设，标志跨地区、跨区域开发中小水电取得突破； （3）煤炭项目：2009年12月21日年产150万吨的林华矿正式进行联合试运转，煤炭开发建设取得阶段性重要成果； （4）煤电铝项目：与紫金集团和省106地质大队成功签署铝土矿资源转让及共同开发协议，完成瓦厂坪、大竹园等5个探矿权整合，实质性获得铝土矿资源超过1.2亿吨，占全国铝土矿基础储量的16%。 3．节能减排目标 金元集团供电煤耗完成350克/千瓦时，整体同比下降12克／千瓦时。完成6套脱硫装置建设投运任务，SO2同比减排3万吨，节能减排经济效益、社会效益成效显著。全年没有发生重大环境污染事故。 4．安全生产目标 公司系统安全生产形势总体平稳，但纳雍二厂和能发公司贝勒煤矿各发生因违规导致的一般人身伤亡事故1次。说明安全管理还存在薄弱环节。 5．党建、精神文明建设、稳定工作目标 没有发现违反党风廉政建设和反腐倡廉工作要求的重大问题；没有发生群体越级上访等影响稳定和影响中电投集团公司形象的重大问题。 （二）2009年完成的主要工作 1．制定完善区域发展战略。立足贵州资源优势和区位优势，以电为核心，煤为基础，加快调整火电结构，积极实施煤电联营，打造集团公司火电基地；稳步推进铝及相关产业，形成产业集群，统筹产业和区域协同发展。建成产业结构优良、协同效应显著、市场竞争力强，可持续发展的综合能源公司。 2．抓设备、抓电煤、降损耗、多发电，增效益。一是及时协调运行方式，合理安排机组检修，加强生产技术管理和技术监督管理，提高设备健康水平，为安全经济运营夯实了设备基础。二是准确判断电煤供需形势，“一厂一策”确保电厂“口粮”需要。各电厂在积极履行年初供煤合同的基础上，增加电煤采购和库存，加强入厂煤质量验收，严格按质计价，有效控制了燃料成本，较好地完成了冬季储煤任务，为2010年一季度的发电生产打下了坚实的基础。三是狠抓燃煤的反腐反贪工作，党、政团结一致，构建“保煤量、保质量、保煤价、防腐败”的“三保一防”体系，紧盯关键环节挖“蛀虫”。发现损害企业利益的事件，依法严厉打击，绝不姑息养奸，有力地维护了企业利益。四是实施重大节能技术改造舍得投入，全年安排节能资金2.3亿元，通过实施节能技改项目，很好地改善了机组技术经济指标，促进了供电煤耗的下降。五是制订确保现有煤种脱硫达标排放的治理方案，全面实施脱硫设备治理。六是加大市场营销力度，积极响应政府大用户直供电试点政策，力争多发电。公司系统火电机组2009年平均利用小时同比增加1046小时，超计划发电20.53亿千瓦时。 3．强化资本运作，优化资本结构，提高资金使用效率。一是在下达2009年资产经营考核指标同时，明确了各分子公司绩效考核的具体要求。二是在中电投财务公司的大力支持下，通过