环境因素(危险源)识别、评价与更新程序.doc

环境因素（危险源）识别、评价与更新程序 拟 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 2010年09月01日 1 目的 建立程序，以确保全面、正确地识别、评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重要环境因素、危险源和重大危险源。 2 范围 适用于公司覆盖范围内环境因素（危险源）的识别和评价。 3 定义 3.1环境因素：本公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 3.3危险源：可能导致人员伤害或健康欠佳（3.8）或这些情况组合的根源、状态或举动。 1)总经办组织有关部门收集与环境相关的文件、资料。 2)各部门运用生产工艺流程法、现场评审法及专家咨询法，同时可参照化学品的材料安全参数表进行环境因素识别，并填写《环境因素识别评价表》，部门负责人审核。 3)总经办将各部门的《环境因素识别评价表》汇总，形成公司的《环境因素汇总、评价表》。 5.2危险源的识别 5.2.1各部门在确定对重大危险源时，须结合工厂的实际情况，并考虑以下几方面要求。 a)常规和非常规活动； b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c)人类行为、能力和其他人类因素； d)识别来自于工作场所之外的、可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不利影响的危险源； e)由组织控制下的与工作有关的活动所产生的、在工作场所周围的危险源； f) 工作场所的基础设施、设备和材料，无论由本组织还是由外界所提供； g)组织、活动或材料的变化或提议的变化； h)职业健康安全管理体系的修改，包括临时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响； i)任何与风险评价有关的、适用的法律义务，以及必要控制的实施； j)工作区域、过程、装置、机械/设备、操作程序和工作组织的设计，包括为适应人类能力的改装。 5.2.2识别方法 a)根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； b)提供风险的识别、优先化和文件化，以及适用时控制措施的应用。 对于变化的管理，组织应在导入变化之前，识别组织中、职业健康安全管理体系中或其活动中与该变化有联系的职业健康安全危险源和风险。 5.2.2识别评价步骤 同5.1.3条。 5.3重要环境因素的确定 5.3.1使用环境因子评估法，或专家确定的环境因素。 重大环境因素的评价是根据发生的频次（A）、对环境影响的程度（B）、相关方的关注程度（C）、资源的消耗（D）等评价因子来确定。当评价因子乘积， 即，总评价分数（M）＝A×B×C×D超过的18分时，公司条件充许的条件下（改变影响的 技术难度，经济承受能力；对公司的公共形象的影响等）即定为重大环境因素。 具体的评价方法依据以下评价原则： 分数值 （分） 发生频率 评价因子A 环境影响程度 评价因子B 相关方关注程度 评价因子C 资源消耗 评价因子D 1 每年一次或极少发生 对环境影响较小 相关方很小关注 资源极小浪费 2 每月一次或几次 对环境影响较大 相关方一般关注 资源浪费较微，部分综合利用 3 每周一次 对环境影响较严重 相关方关注及其关注 资源严重浪费 4 每天一次 5 每天连续发生 5.3.2特殊事项重要环境因素评定 下述情况之一者，可直接判为重要环境因素 ——未遵守相关的环境法律、法规； ——相关方的合理抱怨或要求； ——环保装置或其它装置使用曾经发生环境事故； 重大危险源的确定可参照5.3的要求进行。 5.4 总经办根据各部门提供的《环境因素（危险源）识别评价表》，形成《重大环境因素清单》及《重大危险源清单》，交管理者代表批准后，分发各部门。 5.4.1在环境方针、目标和指标策划中应考虑到识别出的重要环境因素和重大危险源。 5.5环境因素（危险源）的更新 5.4.1当发生以下情况时，须依据本程序重新进行环境因素的识别和评价。 1)公司活动、产品和服务的变化； 2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入； 3)法律、法规和其他要求的变化； 4)相关方提出的合理要求； 5.4.2在公司内部审核后，管理评审后或者发生;5.4.1中任一情况时，应进行环境因素的更新，每年例行至少一次公司整体环境因素重新评价。 5.5环境因素（危险源）识别及评价资料依《记录管理程序》予以保存。 6 相关文件 《记录管理程序》 贵州神鹰服饰有限公司 程 序 文 件 文件编号：QB/SY.B-039 修改状态：0 页码：第 4 页 共 6 页 __________________________________________________________