压力管道安装质量表格.doc

华扬石油天然气勘探开发总公司企业标准 QG/HYYJ-GC-JL-2011 压力管道安装 质量表格汇编 (版本：B) 受控状态： 编 号： 2011-07-25发布 　　　　　 2011-08-01实施 华扬石油天然气勘探开发总公司 发布 质量记录表格目录 1 总则 本文件汇编了压力管道安装质量管理所用表格，并简要说明了质量记录的流程，是压力管道安装工作的指导性文件。 2 质量控制各系统表格目录 2.1 质量管理体系 序号 文件编号 表格名称 备注 JL-GD-1001 临时授权通知书 JL-12-01 审核检查表 JL-12-02 不符合项报告 JL-17-01 纠正措施记录表 JL-17-02 预防措施记录表 JL-04-01 合同评审报告 JL-04-02 合同评审报告汇总 JL-04-03 合同评审会签表 JL-07-02 分包工程申请表 JL-07-04 工程供方调查表 JL-07-05 工程供方考察评价表 JL-15-01 试运和保运记录台账 JL-15-02 质量回访信息表 JL-10-01 顾客满意度调查表 JL-10-02 顾客满意度统计表 JL-10-03 顾客满意度调查报告 2.2 文件管理 序号 文件编号 表卡单名称 备注 JL-01-01 文件签审单 文件管理单位一份 JL-01-02 文件领用(发放)登记表 文件管理单位一份 JL-01-03 作废文件销毁记录 文件管理单位一份 JL-02-01 质量记录移交登记表 文件管理单位一份 华扬石油天然气勘探开发总公司发文稿纸 综合办公室一份 受控、作废、作废(供参考)印章样 文件管理单位一份 标准、规范中购表 责任师一份 2.3 材料控制 序号 文件编号 表卡单名称 备注 J30l 设备开箱检查 物资装备部、队(项目部)一份 JL-GD-03-02 顾客提供产品情况记录表 生产运行部、物资装备部、技术质量部、顾客、队(项目部)各一份 JL-05-01 器材供方评价报告 物资装备部一份 JL-05-02 合格器材供方质量动态表 物资装备部一份 JL-05-03 工程材料表 队(项目部)、物资装备部、供料方各一份 JL-05-04 紧急采购申请表 物资装备部一份 JL-06-01 器材入库验收单 物资装备部一份 JL-06-05 紧急放行器材申请单 物资装备部、队(项目部)各一份 JL-06-06 紧急放行器材停用通知单 物资装备部、技术质量部、队(项目部)各一份 JL-07-01 合格供方名册 物资装备部、技术质量部一份 材表－01 原材料检验入库通知单 物资装备部、队(项目部)各一份 材表－03 外购、外协件、检验入库通知单 物资装备部、队(项目部)各一份 JL-GD-03-03 材料发放登记表 2.4 工艺质量控制 序号 文件编号 表卡单名称 备注 JL-GD-04-01 审图记录 JL-8-1 技术交底卡 用于设计交底、施工交底 JL-8-2 工序交接签证单 交出、接收、生产运行部、技术质量部各一份 JL-8-5 施工联系 相关单位 J105A/B 开工报告 生产运行部、技术质量部、资料室一份 J112 工程联络单 联系变更：责任师、生产运行部、队(项目部)各一份 J110 设计变更一览表 队(项目部)一份 J107A/B 交工证书 技术质量部(资料室)一份 J108A/B 移交证书 队(项目部)一份 JL-GD-04-02 管道施工一览表 确定管道类别：队(项目部)、责任师、顾客各一份 JL-GD-04-03 管段图 资料一份 队(项目部)施工任务单 确定工作量，焊接材料领用依据：施工员、班组各一份 2.5 焊接质量控制 序号 文件编号 表卡单名称 备注 JL-GD-05-01 焊接工艺评定任务书 JL-GD-05-02 焊工焊绩记录表 JL-GD-05-03 焊接工艺指导书续表 工艺员、焊培各一份 JL-GD-05-04 焊接工艺评定试验记录 工艺员、焊培各一份 JL-GD-05-05 焊接工艺评定报告 工艺员、责任师、焊培各一份 JL-GD-05-06 焊接工艺卡 工艺员/责任师、队(项目部)各一份 JL-GD-05-07 准备工作记录表 特殊过程记录/一般管道抽检：队(项目部)一份 JL-GD-05-08 焊接工作记录表 特殊过程记录/一般管