《质量管理体系运行情况汇报》参考内容.doc

各部门所需掌握内容 监理部 职责： a)负责调配工作任务，确定监理项目组，明确配备的监理设备、开工及完成日期、监理项目组成员及负责人，并经总经理批准。 b)监理部配合事业发展部编制项目投标书； c)负责各监理项目组监理工作质量抽查。 d)参与不合格品的控制。 e)负责与顾客进行有效的沟通，收集各方面的信息。 f)做好服务提供的实施记录。 相关文件内容： 1、程序文件 JT/QP0704 施工过程监理控制程序； 2、程序文件 JT/QP0706 监理大纲编制程序； 3、程序文件 JT/QP0707 监理规划编制程序； 4、程序文件 JT/QP0804 监理工作检查程序； 5、程序文件 JT/QP0703 采购控制程序； 6、支持性文件JT/GL-06 设备仓库管理制度 7、支持性文件JT/GL-08 工地会议制度 应做具体事项： 1、监理部负责调配工作任务，确定项目监理组，明确配备的监理设备、开工及完成日期、项目监理组成员及负责人，并经总经理批准。 2、监理部组织编制项目监理大纲，管代审核，总经理批准，技术质量部归档。 3、监理部负责各项目监理组监理工作质量自查。每月检查一次各项目监理组工作，并记录《监理过程检查记录》。 4、监理部对外协产品进行验收。 所需填写表格： 1、《监理过程检查记录》 2、各项目监理大纲 3、对外包项目质量的验收记录 4、对各项目的数据分析材料（工程进度、质量、存在问题等） 5、收发文件登记簿 6、监理人员资格证书及名单 7、《顾客满意度调查表》 8、《业主回访单》 试验室： 职责： a)负责与各项工程试验有关的国家、行业标准和法律法规的收集。 b)负责监督工程项目的质量情况。 c)负责与各项工程有关的项目试验、检测工作。 d)做好有关质量问题的内部/外部沟通工作。 e)负责采购控制工作和合格供方的选择、评定工作。 相关文件内容： 程序文件 JT/QP0703 采购控制程序 程序文件 JT/QP0705 监视和测量装置控制程序 程序文件 JT/QP0803 采购产品/服务验证程序 支持性文件JT/GL-06 设备仓库管理制度 支持性文件JT/JS-01 供方评价准则（物资、服务） 支持性文件JT/JS-07 中心试验室质量管理手册 应做具体事项： 负责对供方的调查、评价和建立合格供方名单； 负责采购设备。采购资料由试验室编制，对采购的质量、时间和要求负责。编制的“采购单”报总经理批准后实施。采购应在合格供方处进行采购； 对供方每年依据“合格供方业绩统计表”进行一次复评，并做记录； 负责对试验设备的检定、校准、使用、维护，并填写《仪器设备周期检校和维修登记表》； 负责试验设备的报废工作，申请主管负责人批准后统一处理； 负责对采购设备进行进货验证，并填写《进货检验报告单》，合格设备入库建立台帐； 做好数据分析工作，并上报技术质量部； 试验项目的控制； 规范、规程的收集、学习； 人员的有效管理。 所需填写表格： 1、《供方调查评定表》 2、《合格供方名单》 3、《采购单》 4、《合格供方业绩统计表》 5、《仪器设备周期检校和维修登记表》 6、《进货检验报告单》 7、《仓库设备材料登记表》 8、《仓库设备材料出（入）库登记表》 9、《设备借用单》 10、《设备报损单》 11、《顾客满意度调查表》 12、《业主回访单》 13、现行规范目录 14、人员资格名单 监理组： 职责： 现场负责各项监理工程的实施。 负责监督工程项目的质量情况。 负责与各项工程有关的项目试验、检测工作。 做好有关质量问题的内部/外部沟通工作。 相关文件内容： 1、程序文件 JT/QP0704 施工过程监理控制程序； 2、程序文件 JT/QP0705 监视和测量装置控制程序； 3、程序文件 JT/QP0707 监理规划编制程序； 4、程序文件 JT/QP0804 监理工作检查程序； 5、支持性文件 JT/GL-08 工地会议制度； 6、支持性文件 JT/GL-01 各级人员岗位职责 应做具体事项： 项目监理组负责做好施工准备阶段的主要工作有：发布开工令、审查承包人的施工机械设备、验收承包人的施工定线、验收承包人测定的地面线、审查承包人提交的施工图、检查承包人占用工程场地。 项目监理组负责参与工程监理的管理人员和作业人员上岗前掌握与作业相应的规程、规范、工艺、质量标准、计量、检验等基础知识的培训。参与作业关键过程管理，操作人员需具备相应的资格。 项目监理组组织有关人员学习资料、图纸，掌握设计意图。 项目监理组负责完成相应施工监理方案设计和质量计划。 项目监理组负责编制监视、测量和试验设备配备添置计划并落实。 监理检查有